• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 36/2024/4 Zmluva o zabezpečení OV Halasi -RBL Performance.pdf s DPH 09.01.2025 RBL-Performance s. r. o. Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 09.01.2025
    Zmluva 41/2024/14 Nájomná zmluva č 1_25 Deák Teodor s DPH 08.01.2025 Teodor Deák Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 08.01.2025
    Zmluva 17/2024/28 Dodatok č.11-2025 Enerbyt s DPH 27.12.2024 Ing. Peter Mocsi riaditeľ školy 27.12.2024
    Zmluva 17/2024/27 Rámcová zmluva na dodanie tovaru Sociálny podnik UNSK s DPH 26.12.2024 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s. r. o. Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 26.12.2024
    Zmluva 41/2024/11 Nájomná zmluva Dodatok č.2 k NZ č.4/2016 s DPH 30.11.2024 Ing. Peter Mocsi riaditeľ školy 31.10.2024
    Zmluva 36/2024/2 Zmluva Rekoštur s.r.o. s DPH 29.11.2024 Ing. Peter Mocsi riaditeľ školy 03.12.2024
    Faktúra 20240233 BOZP za mesiac 11/2024 38,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 28.11.2024 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 28.11.2024
    Faktúra 20240232 Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 2024/10 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 221585/2022 27.11.2024 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 28.11.2024
    Faktúra 20240228 daň z nehnuteľnosti 1.1.2024 - 31.12.2024 677,84 s DPH 26.11.2024 Mesto Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Faktúra 20240230 služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 10/2024 23,10 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 26.11.2024 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 28.11.2024
    Faktúra 20240231 materiál - hav.stav. -wc 110,80 s DPH 26.11.2024 Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Objednávka 24075 montážná pasta 5 kg 117,62 s DPH 25.11.2024 Pro Tech autodiely - CSM GLOBAL s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Zmluva 36/2024/1 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odporného výcviku s DPH 25.11.2024 Psychiatrická nemocnica Hronovce Ing. Peter Mocsi riaditeľ školy 26.11.2024
    Faktúra 20240227 revízia - telocvičňa 105,20 s DPH 25.11.2024 Roman Mesiarik - REVTECH SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Faktúra 20240226 materiál - žiaci 159,48 s DPH 25.11.2024 LP Safety s.r.o. , Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Faktúra 20240225 materiál 117,62 s DPH 25.11.2024 GSM Global SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Faktúra 20240223 materiál - pre žiaka 50,00 s DPH 25.11.2024 Asuncion kožená galantéria SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Faktúra 20240224 materiál - pre žiaka 19,90 s DPH 25.11.2024 PROTEX, s.r.o. Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Objednávka 24079 Montážne mazivo 250 ml 110,80 s DPH 25.11.2024 Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    Objednávka 24074 kancel. papier Astro A4 80gr 162,26 s DPH 2022105007 25.11.2024 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9788