Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4	vodoinštalačný plech, rúry	181,30	s DPH	58		31.01.2019			Predajna Milo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		13.10.2021
	Faktúra	2000651	učebné pomôcky	799,39	s DPH	1		14.12.2020			UNIFER Železiarstvo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	6603564013	poistenie	784,04	s DPH	6585479922		21.12.2020			KOOPERATIVA poisťovňa a. s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	6603689406	poistenie	81,32	s DPH	6585479922		21.12.2020			KOOPERATIVA poisťovňa a. s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	6603688139	poistenie	73,14	s DPH	6585479922		21.12.2020			KOOPERATIVA poisťovňa a. s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	2020565	služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY	25,00	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		21.12.2020			AVIMAR s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	2220123732	pracovné kalendáre	20,62	s DPH	Zmluva č. 2018105006		21.12.2020			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	068	čistenie prádla	139,50	s DPH	86,1,9		18.12.2020			DENOR - Bathová Mária	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	2020200079	materiál TV	52,20	s DPH			17.12.2020			CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	8273702424	služby za mob. telefón ŠJ	10,34	s DPH	Zmluva zo dňa 26.9.2		16.12.2020			Slovak Telecom a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	203201070	elektrická energia	989,32	s DPH	Zmluva 68E/2006		15.12.2020			ENERGO-SK,a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	200100445	Samsung 860, inštalácia	100,00	s DPH	50		15.12.2020			Cranium Computer, s. r. o. prevádzka: nám. Sv. Imricha 33	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	2020035	PVC	438,30	s DPH	63		15.12.2020			DIEGO, s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	5120110057	vajcia	21,60	s DPH	193	28.3.2017	14.12.2020			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		22.11.2021
	Faktúra	202003044	nákup športových potrieb	349,76	s DPH	34		14.12.2020			Firma KOSIK siete s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	8070085360	vodné,stočné 11/2020	461,04	s DPH	7/1000056640		10.12.2020			Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	2004104	software práce-servisný zásah	90,00	s DPH	62		28.12.2020			Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	8273246597	služba za telefón	26,82	s DPH	Zmluva zo dňa 26.9.2		10.12.2020			Slovak Telecom a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.11.2021
	Faktúra	037016816	potraviny	28,88	s DPH			09.12.2020			DANUBIUS, s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		22.11.2021
	Faktúra	1020118	zelenina	7,65	s DPH	HZ zo dňa 1.3.2017		09.12.2020			Toth Július - SHR	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		22.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10032