Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 203201070 elektrická energia 989,32 s DPH Zmluva 68E/2006 15.12.2020 ENERGO-SK,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 5598106902 služba za mobilný telefón 20,00 s DPH 00389638 28.12.2020 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 200111093 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 28.12.2020 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 2004104 software práce-servisný zásah 90,00 s DPH 62 28.12.2020 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 200100479 Acer aspire notebooky a príslušenstvo 1 991,08 s DPH 50 28.12.2020 Cranium Computer, s. r. o. prevádzka: nám. Sv. Imricha 33 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 2020565 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 25,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 21.12.2020 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 2220123732 pracovné kalendáre 20,62 s DPH Zmluva č. 2018105006 21.12.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 2020200079 materiál TV 52,20 s DPH 17.12.2020 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8273702424 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 16.12.2020 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 200100445 Samsung 860, inštalácia 100,00 s DPH 50 15.12.2020 Cranium Computer, s. r. o. prevádzka: nám. Sv. Imricha 33 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8275117820 služba za telefón 26,30 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2020 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 5120110057 vajcia 21,60 s DPH 193 28.3.2017 14.12.2020 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 202003044 nákup športových potrieb 349,76 s DPH 34 14.12.2020 Firma KOSIK siete s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 2000651 učebné pomôcky 799,39 s DPH 1 14.12.2020 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8070085360 vodné,stočné 11/2020 461,04 s DPH 7/1000056640 10.12.2020 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8273246597 služba za telefón 26,82 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 10.12.2020 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 037016816 potraviny 28,88 s DPH 09.12.2020 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 1020118 zelenina 7,65 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 09.12.2020 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 2020200074 materiál TV 132,82 s DPH 09.12.2020 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6769