• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 192022343 mliečné výrobky 151,59 s DPH Hzmluva 15.10.2019 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 937014990 potraviny 204,36 s DPH 22.10.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1019227 zelenina 67,18 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 22.10.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 2019243 zelenina 31,20 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 22.10.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1901205960 potraviny 38,20 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 18.10.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1901205959 potraviny 226,31 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 18.10.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1901205958 potraviny 224,08 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 18.10.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1900439 železiarsky tovar na OV 596,00 s DPH 1 17.10.2019 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 8970088356 vodné,stočné 09/2019 768,16 s DPH 7/1000056640 16.10.2019 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 2019490 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 15.10.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 519322862 audit metrologického zabezpečenia - SJ 90,00 s DPH 15.10.2019 Slovenská legálna metrológia Banská Byst SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 191917 služby zodpovednej osoby 66,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 15.10.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 937014526 potraviny 282,87 s DPH 14.10.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 670933385 potraviny 197,67 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 22.10.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1019222 zelenina 37,51 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 14.10.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 19090418 odber kuch. odpadu VŽP 9/2019 28,80 s DPH 2014/91/385 11.10.2019 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 20191849 oprava umývačky riadu 184,26 s DPH 34 09.10.2019 COOP Servis spol. s r.o., Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 8242914947 telefon 29,10 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 09.10.2019 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 1901205717 potraviny 134,12 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 09.10.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010