|
Faktúra |
4
|
vodoinštalačný plech, rúry
|
181,30 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
1521063270
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
175,73 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
30.06.2021 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
372021
|
pekárenské výrobky
|
279,22 |
s DPH |
HZ
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
15.07.2021 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2021320
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
15.07.2021 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8284813809
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
10,34 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
14.07.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
137008814
|
potraviny
|
104,64 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
13.07.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8170042082
|
vodné,stočné 6/2021
|
642,05 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
12.07.2021 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
21210697
|
Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 5/2021
|
45,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
24/4a/2014
|
12.07.2021 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
211284
|
služby zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
180732/2018
|
12.07.2021 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
541210103
|
tepelná energia
|
4 779,91 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
|
08.07.2021 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2104044
|
Nastavenie tlačiarne, aktualizácia PAM
|
45,00 |
s DPH |
62
|
|
06.07.2021 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1021070
|
zelenina
|
55,43 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
30.06.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8286202578
|
telefónne poplatky -pevná linka
|
29,51 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
1170185400
|
30.06.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
9001425700
|
Tlačiarenské služby - tlač poštových poukážok
|
5,51 |
s DPH |
2100025
|
|
30.06.2021 |
|
|
Slovenská pošta |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2100140
|
Sprchové ružice
|
37,00 |
s DPH |
58
|
|
30.06.2021 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
137008265
|
potraviny
|
150,77 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 1.4.2021
|
22.06.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
20210513
|
Oprava výťahu
|
448,13 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
24/4a/2014
|
20.07.2021 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2021105
|
zelenina
|
22,00 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
22.06.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1021066
|
zelenina
|
93,92 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
22.06.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
6603564013
|
poistenie
|
784,04 |
s DPH |
6585479922
|
|
22.06.2021 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |