|
Faktúra |
4
|
vodoinštalačný plech, rúry
|
181,30 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
1901207211
|
potraviny
|
248,24 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
06.12.2019 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
19110582
|
odber kuch. odpadu VŽP 11/2019
|
28,80 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
13.12.2019 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
3198800052
|
nákupné poukazy
|
1 566,15 |
s DPH |
44
|
|
13.12.2019 |
|
|
BILLA s.r.o. prevádzka Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
6603688139
|
poistenie
|
99,64 |
s DPH |
6585479922
|
|
12.12.2019 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
6603688139
|
poistenie
|
7,12 |
s DPH |
6585479922
|
|
12.12.2019 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
192310
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
12.12.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8247343519
|
telefon
|
27,29 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
069
|
čistenie prádla
|
297,80 |
s DPH |
86,1,9
|
|
10.12.2019 |
|
|
DENOR - Bathová Mária |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
6603623175
|
poistenie
|
155,69 |
s DPH |
6585479922
|
|
09.12.2019 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1019277
|
zelenina
|
75,64 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
09.12.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
111900366
|
kan.potreby
|
68,23 |
s DPH |
4
|
|
09.12.2019 |
|
|
CONSI- B.Š. s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
190111207
|
služba podla zmluvy
|
19,50 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
|
07.12.2019 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
6603688139
|
poistenie
|
73,14 |
s DPH |
6585479922
|
|
04.12.2019 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2019284
|
zelenina
|
35,10 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
16.12.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
541190194
|
teplo
|
4 999,00 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
|
04.12.2019 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
4591239493
|
PHM Slovnaft
|
34,75 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
04.12.2019 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1904100
|
software práce inštalácia verzie WinPam
|
45,00 |
s DPH |
62
|
|
03.12.2019 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
937017183
|
potraviny
|
200,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1019269
|
zelenina
|
101,36 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
30.11.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |