|
Faktúra |
4
|
vodoinštalačný plech, rúry
|
181,30 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
8268125599
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
10,34 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
17.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
200110817
|
služba podla zmluvy
|
19,50 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
|
28.09.2020 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
202017772
|
mliečné výrobky
|
159,17 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
23.09.2020 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
20811098
|
servítky
|
115,20 |
s DPH |
48
|
|
23.09.2020 |
|
|
Burda Papier s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2001203574
|
potraviny
|
28,62 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
22.09.2020 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2001203573
|
potraviny
|
188,09 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
22.09.2020 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2020137
|
zelenina
|
17,60 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
22.09.2020 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1020088
|
zelenina
|
49,57 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
22.09.2020 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
037012686
|
potraviny
|
87,11 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2020124
|
zelenina
|
22,61 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
22.09.2020 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1020081
|
zelenina
|
17,85 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
22.09.2020 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
203200778
|
elektrická energia
|
768,02 |
s DPH |
Zmluva 68E/2006
|
|
21.09.2020 |
|
|
ENERGO-SK,a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
0036565927
|
služba za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
00389638
|
|
21.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
037012247
|
potraviny
|
210,54 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2020145
|
zelenina
|
35,20 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
28.09.2020 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2020426
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
16.09.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
6603564013
|
poistenie
|
784,04 |
s DPH |
6585479922
|
|
16.09.2020 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8070054061
|
vodné,stočné 8/2020
|
460,79 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
16.09.2020 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
20811058
|
servítky
|
72,00 |
s DPH |
48
|
|
16.09.2020 |
|
|
Burda Papier s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |