Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4	vodoinštalačný plech, rúry	181,30	s DPH	58		31.01.2019			Predajna Milo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		13.10.2021
	Faktúra	50220040	tepelná energia 4/2022	5 314.36	s DPH	Zmluva 10-2018 TH		04.04.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	07.04.2022	05.04.2022
	Objednávka	2200018	oprava el.varného kotla 150 l	211,00	s DPH			20.04.2022			COOP Servis spol. s r.o., Nové Zámky	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		04.05.2022
	Objednávka	2200017	Istič RX3 10A/1P B 6kA	667,09	s DPH			19.04.2022			Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		25.04.2022
	Objednávka	2200016	kanc papier A4	532,26	s DPH			19.04.2022			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		25.04.2022
	Faktúra	50220040	tepelná energia 4/2022	5 314.36	s DPH	Zmluva 10-2018 TH		04.04.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	07.04.2022	20.04.2022
	Faktúra	50220036	elektrická energia za 2/2022	2 377.69	s DPH	ZmluvaEE SOS Sturovo		21.03.2022			Nitriansky samosprávny kraj	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	29.03.2022	20.04.2022
	Faktúra	50220030	tepelná energia 3/2022	5 314.36	s DPH	Zmluva 10-2018 TH		03.03.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	10.03.2022	20.04.2022
	Faktúra	50220022	elektrická energia za 1/2022	2 410.46	s DPH	ZmluvaEE SOS Sturovo		18.02.2022			Nitriansky samosprávny kraj	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	24.02.2022	20.04.2022
	Faktúra	50220018	tepelná energia 2/2022	5 314,36	s DPH	Zmluva 10-2018 TH		03.02.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		20.04.2022
	Zmluva	č.z.: 051/2022	Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl		s DPH			04.04.2022			Centrum vedecko-technických informácií SR	Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81	Ing.Valko František	Riaditeľ školy		04.04.2022
	Faktúra	50220041	služba podla zmluvy verejná IP adresa	19,50	s DPH	Zmluva č. 214021101		08.04.2022			Sevenet s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	13.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	50220044	vodné,stočné 3/2022	738,61	s DPH	7/1000056640		31.03.2022			Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	14.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	50220036	elektrická energia za 2/2022	2 377.69	s DPH	ZmluvaEE SOS Sturovo		21.03.2022			Nitriansky samosprávny kraj	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	29.03.2022	11.04.2022
	Faktúra	50220001	tepelná energia 1/2022	5 314,36	s DPH	Zmluva 10-2018 TH		04.01.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		11.04.2022
	Faktúra	50220038	Software práce	45,00	s DPH	62		31.03.2022			Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	07.04.2022	05.04.2022
	Faktúra	50220030	tepelná energia 3/2022	5 314.36	s DPH	Zmluva 10-2018 TH		03.03.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	10.03.2022	04.05.2022
	Faktúra	40220011	PHM Slovnaft	34,81	s DPH	Zmluva zo dňa 26.9.2		31.03.2022			SLOVNAFT a.s. Bratislava	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	07.04.2022	05.04.2022
	Faktúra	40220010	osvetlenie LED	65,29	s DPH			31.03.2022			Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	07.04.2022	05.04.2022
	Faktúra	40220009	Nákup vodoinštalačného materiálu	117,60	s DPH	58		30.03.2022			Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		04.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10308