• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 1901207211 potraviny 248,24 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 06.12.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 19110582 odber kuch. odpadu VŽP 11/2019 28,80 s DPH 2014/91/385 13.12.2019 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 3198800052 nákupné poukazy 1 566,15 s DPH 44 13.12.2019 BILLA s.r.o. prevádzka Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 6603688139 poistenie 99,64 s DPH 6585479922 12.12.2019 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 6603688139 poistenie 7,12 s DPH 6585479922 12.12.2019 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 192310 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 12.12.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 8247343519 telefon 27,29 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 11.12.2019 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 069 čistenie prádla 297,80 s DPH 86,1,9 10.12.2019 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 6603623175 poistenie 155,69 s DPH 6585479922 09.12.2019 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 1019277 zelenina 75,64 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 09.12.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 111900366 kan.potreby 68,23 s DPH 4 09.12.2019 CONSI- B.Š. s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 190111207 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 07.12.2019 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 6603688139 poistenie 73,14 s DPH 6585479922 04.12.2019 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 2019284 zelenina 35,10 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 16.12.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 541190194 teplo 4 999,00 s DPH Zmluva 10-2018 TH 04.12.2019 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 4591239493 PHM Slovnaft 34,75 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 04.12.2019 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 1904100 software práce inštalácia verzie WinPam 45,00 s DPH 62 03.12.2019 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 937017183 potraviny 200,09 s DPH 30.11.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1019269 zelenina 101,36 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 30.11.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010