• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
    Objednávka 2100062 osobné ochranné pracovné prostriedky ponožky 408,32 s DPH 24.11.2021 LP Safety s.r.o. , Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 01.12.2021
    Faktúra 502100126 tepelná energia 11/2021 4 779.91 s DPH Zmluva 10-2018 TH 03.11.2021 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.11.2021 03.01.2022
    Faktúra 402100042 Z-Z utierky 74,46 s DPH 48 02.11.2021 Burda Papier s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.11.2021 03.01.2022
    Faktúra 882100090 pekárenské výrobky 350,91 s DPH HZ Zmluva zo dňa 26.2.2021 26.10.2021 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 09.11.2021 03.01.2022
    Faktúra 882100089 potraviny 397,75 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.2021 26.10.2021 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 04.11.2021 03.01.2022
    Faktúra 882100088 potraviny 67,96 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 26.10.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 27.10.2021 03.01.2022
    Faktúra 882100087 zelenina 78,61 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 26.10.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 27.10.2021 03.01.2022
    Faktúra 882100086 zelenina 33,00 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 26.10.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 27.10.2021 03.01.2022
    Faktúra 502100129 poistenie 155,69 s DPH 6585479922 26.10.2021 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 27.10.2021 03.01.2022
    Faktúra 502100124 služba za mobilný telefón 20,00 s DPH 00389638 26.10.2021 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 27.10.2021 03.01.2022
    Faktúra 502100128 poistenie 784,04 s DPH 6585479922 25.10.2021 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.11.2021 03.01.2022
    Faktúra 502100125 ročný poplatok za doménu 30,00 s DPH 59 21.10.2021 STINET Prevádzka: Hlavná 2/A SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 27.10.2021 03.01.2022
    Objednávka 2100066 Generálna oprava el.motora 1,5 kW 396,00 s DPH 01.12.2021 BIS Slovensko s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.06.2023
    Objednávka 2100065 pranie obrusy 57,20 s DPH HZ zo dňa 1.7.2018 30.11.2021 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 01.12.2021
    Objednávka 2100064 Covid -19 antigénové testy 180,00 s DPH 29.11.2021 Lacrimula SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 01.12.2021
    Objednávka 2100061 Covid -19 antigénové testy 155,00 s DPH 24.11.2021 Lacrimula SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 26.11.2021
    Faktúra 502100130 Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 10/2021 45,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 08.11.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.11.2021 03.01.2022
    Faktúra 670128531 potraviny 46,07 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.11.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 24.11.2021 22.11.2021
    Faktúra 212019881 mliečné výrobky 134,63 s DPH Hzmluva 20.4.2017 10.11.2021 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 12.11.2021 22.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010