|
|
Faktúra |
882100036
|
potraviny
|
180,69 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
03.06.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
Auto Varga - 12 V batéria do auta
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
07.07.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
14/2021
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup učebníc
|
3 596,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
50200041
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
31.03.2020 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
882000050
|
potraviny
|
94,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
882000051
|
pekárenské výrobky
|
84,49 |
s DPH |
HZ
|
|
31.03.2020 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
50200042
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
14.04.2020 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
50200044
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
16.04.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
882100035
|
vajcia
|
44,50 |
s DPH |
193
|
28.3.2017
|
01.06.2021 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Nano tech-výp.technika
|
29,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
882100034
|
zelenina
|
19,25 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
01.06.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
882100033
|
zelenina
|
81,40 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
01.06.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
882100038
|
potraviny
|
147,77 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
31.05.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
882100037
|
pekárenské výrobky
|
277,92 |
s DPH |
HZ
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
31.05.2021 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Convertis-hygienické potreby
|
16,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Hagard Hal-elktro materiál
|
531,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Chemolak-farby,nátery
|
121,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Stav-pipo-stavebný materiál
|
36,17 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Martinus Sk-knihy
|
27,53 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
Deem design-inzercia
|
118,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
07.07.2021 |