Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250000116	služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 05/2025	23,68	s DPH	Zmluva č. 214021101	214021101	18.06.2025			Sevenet s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000116	služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 05/2025	23,68	s DPH	Zmluva č. 214021101	214021101	18.06.2025			Sevenet s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000117	služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 06/2025	23,68	s DPH	Zmluva č. 214021101	214021101	18.06.2025			Sevenet s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800052	potraviny	118,58	s DPH			18.06.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	27.06.2025	15.07.2025
	Zmluva	15/2025/3	DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000320340	42 630,00	s DPH			18.06.2025			Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu		Ing. Peter Mocsi	riaditeľ		19.06.2025
	Faktúra	250000115	telefónne poplatky - služobný m.	11,69	s DPH		28.11.2012	18.06.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000118	poistenie majetku- 01.07.2025 - 01.09.2025	616,46	s DPH	6585479922		18.06.2025			KOOPERATIVA poisťovňa a. s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	27.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000118	poistenie majetku- 01.07.2025 - 01.09.2025	616,46	s DPH	6585479922		18.06.2025			KOOPERATIVA poisťovňa a. s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	27.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000113	materiál - pre žiaka z U	100,00	s DPH			16.06.2025			Asuncion kožená galantéria	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000114	telefónne poplatky - mobil 06/2025 - Ing.Peter Mocsi	22,55	s DPH		00389683	16.06.2025			Orange Slovensko,a.s	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000112	materiál	133,68	s DPH		2022105007	16.06.2025			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000114	telefónne poplatky - mobil 06/2025 - Ing.Peter Mocsi	22,55	s DPH		00389683	16.06.2025			Orange Slovensko,a.s	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000113	materiál - pre žiaka z U	100,00	s DPH			16.06.2025			Asuncion kožená galantéria	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000112	materiál	133,68	s DPH		2022105007	16.06.2025			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800051	potraviny	507,75	s DPH			16.06.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800051	potraviny	507,75	s DPH			16.06.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800050	potraviny	276,19	s DPH			11.06.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800050	potraviny	276,19	s DPH			11.06.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	20.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000111	ASC Agenda komplet - SŠ 2026	560,00	s DPH			11.06.2025			ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000111	ASC Agenda komplet - SŠ 2026	560,00	s DPH			11.06.2025			ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/10344