|
Faktúra |
670111974
|
potraviny
|
180,69 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
03.06.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2021082
|
zelenina
|
19,25 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
25.05.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
541210087
|
tepelná energia
|
4 779,91 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
|
02.06.2021 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1521052993
|
Čistiace prostriedky
|
349,80 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
02.06.2021 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
5121050040
|
vajcia
|
44,50 |
s DPH |
193
|
28.3.2017
|
01.06.2021 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2021091
|
zelenina
|
19,25 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
01.06.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1021059
|
zelenina
|
81,40 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
01.06.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2104042
|
Nastavenie tlačiarne, aktualizácia PAM
|
45,00 |
s DPH |
62
|
|
01.06.2021 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
137007186
|
potraviny
|
147,77 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
31.05.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
322021
|
pekárenské výrobky
|
277,92 |
s DPH |
HZ
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
31.05.2021 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8170032777
|
vodné,stočné 5/2021
|
776,14 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
21210504
|
Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 5/2021
|
45,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
24/4a/2014
|
31.05.2021 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8284356437
|
telefónne poplatky -pevná linka
|
28,07 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
1170185400
|
31.05.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
4591498133
|
PHM Slovnaft
|
58,62 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
31.05.2021 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
670111146
|
potraviny
|
159,77 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.05.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2101202003
|
potraviny
|
118,92 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
2.5.2017
|
26.05.2021 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1021054
|
zelenina
|
97,87 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
25.05.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
210888
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
180732/2018
|
14.05.2021 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1982100284
|
mliečné výrobky
|
122,68 |
s DPH |
Hzmluva
|
Zmluva zo dňa 27.4.2018
|
25.05.2021 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
137006693
|
potraviny
|
166,01 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
25.05.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |