Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 937007799 potraviny 184,15 s DPH 31.05.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 670934825 potraviny 48,04 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 05.11.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 670930242 potraviny 159,58 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 01.10.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 670931307 potraviny 227,74 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 08.10.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 937014526 potraviny 282,87 s DPH 14.10.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 519322862 audit metrologického zabezpečenia - SJ 90,00 s DPH 15.10.2019 Slovenská legálna metrológia Banská Byst SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 937014990 potraviny 204,36 s DPH 22.10.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 670933210 potraviny 98,50 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 22.10.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 670933385 potraviny 197,67 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 22.10.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 937015669 potraviny 212,16 s DPH 31.10.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 670934821 potraviny 270,59 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 05.11.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 670934982 potraviny 210,92 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 05.11.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 5919023692 ročný prístup Verejnej správy SR na rok 2020 117,00 s DPH 30.09.2019 Poradca podnikatela SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 937016045 potraviny 171,35 s DPH 12.11.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 2019028 OV rekonštrukcia dielne 53 572,91 s DPH 12.11.2019 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 2172019 odborná prehliadka na telovýchovnom náradí 99,70 s DPH 18.11.2019 Roman Mesiarik - REVTECH SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 670937008 potraviny 79,84 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 19.11.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 670936876 potraviny 93,37 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 19.11.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Faktúra 20190058 propagačný materiál ERASMUS + 1 040,00 s DPH 22.11.2019 STINET Prevádzka: Hlavná 2/A SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 937016628 potraviny 212,31 s DPH 25.11.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6769