• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8121 potraviny 171,84 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 04.09.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 21.10.2021
    Faktúra 180367 eletroinštalačné práce 3 990,00 s DPH 10.09.2018 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra poist.nehnut.majetku 921,28 s DPH 11.09.2012 Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra poistenie nehnut.majtetku 32,20 s DPH 11.03.2013 Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 20150941 uloženie odpadu 7,34 s DPH 30.09.2015 EKOREAL s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 160082 materiál 1 101,60 s DPH 19.02.2016 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.11.2021
    Faktúra 541160179 el.energia 5 700,36 s DPH 05.12.2016 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 541170187 el.energia 4 569,50 s DPH 04.12.2017 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 1701118 stav.práce havarijný stav kanal.stupačiek 1 553,30 s DPH 12.12.2017 IB mont, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 172030207 mliečné výrobky 31,87 s DPH 28.12.2017 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 203731356 el.energia 12/2017 1 625,82 s DPH 31.12.2017 ENERGO-SK,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 12670 predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." 54,90 s DPH 03.01.2018 AJFA+AVIS s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 90533301 ročný prístup Verejnej správy SR 68,00 s DPH 04.01.2018 Poradca podnikatela SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 17907 požiarno-technický servis 12/2017 51,78 s DPH 05.01.2018 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 180029 Erasmus + 6 300,00 s DPH 22.03.2018 CEBA SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 2018013 odstránenie havarijného stavu zatečenia strechy 1 736,31 s DPH 03.09.2018 MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 5918027188 ročný prístup Verejnej správy SR 117,00 s DPH 20.09.2018 Poradca podnikatela SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Objednávka 2100058 Plech 0,8x1000x2000 69,48 s DPH 19.11.2021 UNIFER -Križan František SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 19.11.2021
    Faktúra 1800358 železiarsky tovar na záverečné skúšky 195,83 s DPH 27.09.2018 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 1820200037 farby, malovacie potreby 85,04 s DPH 27.09.2018 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010