|
Faktúra |
8121
|
potraviny
|
171,84 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 27.3.2017
|
04.09.2019 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2021 |
|
Faktúra |
180367
|
eletroinštalačné práce
|
3 990,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
|
poist.nehnut.majetku
|
921,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
|
poistenie nehnut.majtetku
|
32,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
20150941
|
uloženie odpadu
|
7,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
EKOREAL s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
160082
|
materiál
|
1 101,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
541160179
|
el.energia
|
5 700,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
541170187
|
el.energia
|
4 569,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1701118
|
stav.práce havarijný stav kanal.stupačiek
|
1 553,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
IB mont, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
172030207
|
mliečné výrobky
|
31,87 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
203731356
|
el.energia 12/2017
|
1 625,82 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
ENERGO-SK,a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
12670
|
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."
|
54,90 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
90533301
|
ročný prístup Verejnej správy SR
|
68,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Poradca podnikatela |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
17907
|
požiarno-technický servis 12/2017
|
51,78 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
180029
|
Erasmus +
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
CEBA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2018013
|
odstránenie havarijného stavu zatečenia strechy
|
1 736,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
5918027188
|
ročný prístup Verejnej správy SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Poradca podnikatela |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Objednávka |
2100058
|
Plech 0,8x1000x2000
|
69,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
UNIFER -Križan František |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
1800358
|
železiarsky tovar na záverečné skúšky
|
195,83 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1820200037
|
farby, malovacie potreby
|
85,04 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |