|
Objednávka |
P01 1512310557
|
nákup potravín
|
69,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK .s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
882100079
|
potraviny
|
213,69 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
06.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100088
|
potraviny
|
67,96 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100087
|
zelenina
|
78,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.10.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100086
|
zelenina
|
33,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.10.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100084
|
zelenina
|
22,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
19.10.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
670914726
|
potraviny
|
242,88 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 27.3.2017
|
30.04.2019 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
882100083
|
zelenina
|
126,66 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
19.10.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100082
|
potraviny
|
74,02 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
19.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
937006176
|
potraviny
|
204,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
882100081
|
potraviny
|
29,34 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
19.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100080
|
potraviny
|
240,33 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
19.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100074
|
potraviny
|
349,37 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
13.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100073
|
potraviny
|
192,93 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
13.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100078
|
potraviny
|
220,43 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
11.10.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100085
|
potraviny
|
67,04 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
06.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100072
|
potraviny
|
225,39 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 1.4.2021
|
30.09.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
937005733
|
potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
882100063
|
potraviny
|
73,19 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
21.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
882100054
|
potraviny
|
80,47 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |