Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 36699594 Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	578	poistenie nehnut.majtetku	921,30	s DPH			06.06.2012			Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		13.10.2021
	Faktúra	616	poist.nehnut.majetku	921,28	s DPH			11.09.2012			Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		13.10.2021
	Faktúra	127	poistenie nehnut.majtetku	32,20	s DPH			11.03.2013			Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		13.10.2021
	Faktúra	5123	uloženie odpadu	7,34	s DPH			30.09.2015			EKOREAL s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				13.10.2021
	Faktúra	5152	el.energia	5 700,36	s DPH			03.11.2016			ENERBYT s.r.o., Štúrovo		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		28.03.2018
	Faktúra	5163	mobilný telefón	10,34	s DPH			19.12.2017			Slovak Telecom a.s., Bratislava		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		09.02.2018
	Faktúra	5166	el.energia	5 700,36	s DPH			05.12.2016			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		13.10.2021
	Faktúra	5003	mobilný telefón	9,78	s DPH			19.01.2017			Slovak Telecom a.s., Bratislava		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		20.09.2017
	Faktúra	5001	el.energia	4 569,50	s DPH			03.01.2017			ENERBYT s.r.o., Štúrovo		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		20.09.2017
	Faktúra	5002	licenčná zmluva	164,40	s DPH			16.01.2017			Verejná informačná služba spol. s r.o., Liptovský Mikuláš		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		20.09.2017
	Faktúra	8001	Potraviny-zemiaky	39,60	s DPH		Zmluva zo dňa 26.2.2021	29.01.2024			Toth Július - SHR	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	05.02.2024	26.03.2024
	Faktúra	8002	Potraviny-zelenina	56,69	s DPH		Zmluva zo dňa 26.2.2021	18.01.2024			Toth Július - SHR	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	22.01.2024	26.03.2024
	Faktúra	8003	Potraviny - mäso	208,92	s DPH			09.01.2024			Ing.Július Beke-mäso-údeniny	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	15.01.2024	27.03.2024
	Faktúra	5005	členský príspevok r.2017	200,00	s DPH			25.01.2017			Nitrianská regionálna komora SOPK		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		22.05.2017
	Faktúra	5015	vzdialená servisná podpora	57,60	s DPH			28.02.2017			Verejná informačná služba spol. s r.o., Liptovský Mikuláš		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		20.09.2017
	Faktúra	5006	inštalácia aktualizácie WinPAM	93,60	s DPH			30.01.2017			SODUTO Ing. František Földes, Ip.Sokolec		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		20.09.2017
	Faktúra	8004	potraviny	614,24	s DPH		Zmluva zo dňa 26.2.2021	09.01.2024			Mabonex Slovakia,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	22.01.2024	26.03.2024
	Faktúra	8005	potraviny	459,96	s DPH		Zmluva zo dňa 26.2.2021	09.01.2024			Mabonex Slovakia,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	22.01.2024	26.03.2024
	Faktúra	8006	potraviny	54,37	s DPH		Zmluva zo dňa 26.2.2021	09.01.2024			Mabonex Slovakia,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	22.01.2024	26.03.2024
	Faktúra	8007	Potraviny - mäso	249,20	s DPH			18.01.2024			Ing.Július Beke-mäso-údeniny	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	22.01.2024	26.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10344