Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250000104	odber kuch. odpadu VŽP za 05/2025	29,52	s DPH		2022/2815	04.06.2025			INTA s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	12.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000103	pravidelný servis 05/2025	59,04	s DPH		09/08a/2022	04.06.2025			LIFT SERVIS Levice s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	12.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000104	odber kuch. odpadu VŽP za 05/2025	29,52	s DPH		2022/2815	04.06.2025			INTA s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	12.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000102	tepelná energia za 06/2025	7 766,53	s DPH		10-2017-TH , 9-2024	02.06.2025			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	12.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000102	tepelná energia za 06/2025	7 766,53	s DPH		10-2017-TH , 9-2024	02.06.2025			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	12.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800047	potraviny	317,61	s DPH			30.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800045	potraviny	389,65	s DPH			30.05.2025			Ladislav Lukáč-Pekáreň	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800046	potraviny	166,20	s DPH			30.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800045	potraviny	389,65	s DPH			30.05.2025			Ladislav Lukáč-Pekáreň	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800046	potraviny	166,20	s DPH			30.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800047	potraviny	317,61	s DPH			30.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800043	potraviny	565,94	s DPH			28.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800044	potraviny	310,99	s DPH			28.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000101	materiál - VP	348,48	s DPH			28.05.2025			Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800043	potraviny	565,94	s DPH			28.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	800044	potraviny	310,99	s DPH			28.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000101	materiál - VP	348,48	s DPH			28.05.2025			Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000098	školenie - p.riaditeľ	43,00	s DPH			26.05.2025			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovc	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	27.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000100	materiál - VP	48,70	s DPH			26.05.2025			UNIFER Železiarstvo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	03.06.2025	15.07.2025
	Objednávka	25000034	kanc. papier A4	129,26	s DPH		2022105007	26.05.2025			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/10344