Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 8043 potraviny 134,74 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 05.03.2019 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Vitézová Zuzana
Faktúra 8188 potraviny 40,15 s DPH 176 HZ zo dňa 27.3.2017 10.11.2017 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8180 pekárenské výrobky 185,10 s DPH 168 06.11.2017 Pekáreň Csomor s.r.o., Štúrovo Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8182 mliečné výrobky 91,64 s DPH 169 07.11.2017 AGRO TAMI a.s., Nitra
Faktúra 8183 potraviny 90,72 s DPH 172 10.11.2017 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8184 potraviny 36,00 s DPH 173 10.11.2017 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8185 potraviny 108,59 s DPH 174 10.11.2017 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8187 potraviny 21,02 s DPH 175 HZ zo dňa 27.3.2017 10.11.2017 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 5121 poistenie pre prípad krádeže 75,50 s DPH 9983555486 25.09.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8179 potraviny 170,76 s DPH 166 26.10.2017 DANUBIUS spol s.r.o., Komárno Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 5120 skupinové úrazové poistenie pre školy 226,50 s DPH 9983561917 25.09.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8189 potraviny 220,10 s DPH 177 HZ zo dňa 27.3.2017 10.11.2017 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8190 potraviny 195,93 s DPH 178 HZ zo dňa 27.3.2017 10.11.2017 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8191 potraviny 74,73 s DPH 179 HZ zo dňa 27.3.2017 10.11.2017 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8186 potraviny 97,98 s DPH 171 14.11.2017 DANUBIUS spol s.r.o., Komárno Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8192 vajcia 21,60 s DPH 180 28.3.2017 16.11.2017 Novogal a.s., Dvory nad Žitavou Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8181 mliečné výrobky 48,72 s DPH 170 02.11.2017 AGRO TAMI a.s., Nitra
Faktúra 8178 mliečné výrobky 105,84 s DPH 167 25.10.2017 AGRO TAMI a.s., Nitra
Faktúra 5117 el.energia 08/2017 820,12 s DPH 21.09.2017 ENERGO-SK,a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8171 potraviny 312,02 s DPH 159 18.10.2017 ATC-JR s.r.o., Púchov Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6769