• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka P01 1512310557 nákup potravín 69,48 s DPH 09.10.2023 AG FOODS SK .s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 100 vodné, stočné 02/2018 663,17 s DPH 7/1000056640 16.04.2018 Západosl.vod.spol. a.s., Nitra Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
    Faktúra 103 odber kuch. odpadu VŽP 02/2018 28,80 s DPH 2014/91/385 17.04.2018 INTA s.r.o., Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
    Faktúra 102 el.energia 02/2018 1 560,59 s DPH Zmluva 68E/2006 17.04.2018 ENERGO-SK,a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
    Faktúra 101 mobilný telefón ved. SJ 0903532465 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 17.04.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
    Faktúra 90 PVC do zborovne 135,49 s DPH 63 17.04.2018 DIEGO Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
    Faktúra 8077 potraviny 36,00 s DPH 84 16.04.2018 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 8076 potraviny 18,00 s DPH 84 16.04.2018 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 8075 potraviny 68,98 s DPH 84 16.04.2018 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 8074 potraviny 70,82 s DPH 84 16.04.2018 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 89 železiarsky tovar na záverečné skúšky 62,50 s DPH 16.04.2018 UNIFER s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
    Faktúra 8079 potraviny 102,65 s DPH 17.04.2018 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 8073 potraviny 157,50 s DPH 44 12.04.2018 DANUBIUS spol s.r.o., Komárno Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 88 tričká 30,00 s DPH 12.04.2018 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 22.05.2018
    Faktúra 8072 potraviny 146,26 s DPH 10.04.2018 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 8071 potraviny 81,38 s DPH 10.04.2018 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 99 mobilný telefón ved. SJ 0903532465 34,00 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 09.04.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
    Faktúra 8070 vajcia 21,60 s DPH 193 28.3.2017 06.04.2018 Novogal a.s., Dvory nad Žitavou Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
    Faktúra 98 slávnostné obedy 261,60 s DPH 06.04.2018 VADAŠ, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
    Faktúra 8068 mliečné výrobky 128,51 s DPH 05.04.2018 AGRO TAMI a.s., Nitra 22.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9385