Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	P01 1512310557	nákup potravín	69,48	s DPH			09.10.2023			AG FOODS SK .s.r.o.					16.10.2023
	Faktúra	35		35,00	s DPH			08.01.2018			Kantorka n.o. Bazalková 7, Košice		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	8211	potraviny	30,60	s DPH			11.12.2017			Toth Július - SHR, Želiezovce		Kovácsová Mária	Ved.školsk.stravovania		17.10.2019
	Faktúra	8217	pekárenské výrobky	159,60	s DPH			18.12.2017			Pekáreň Csomor s.r.o., Štúrovo		Kovácsová Mária	Ved.školsk.stravovania		17.10.2019
	Faktúra	32	el.energia	4 839,35	s DPH	Zmluva 10-2018 TH		03.01.2018			ENERBYT s.r.o., Štúrovo		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	34	mobilný telefón	10,34	s DPH	Zmluva zo dňa 26.9.2		03.01.2018			Slovak Telecom a.s., Bratislava		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	28	ročný prístup Verejnej správy SR	68,00	s DPH			04.01.2018			Poradca podnikateľa s r.o. M. Rázusa 23A, Žilina		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	5137	požiarno-technický servis 10/2017	51,78	s DPH			24.10.2017			ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o., Štúrovo		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2017
	Faktúra	33	vzdialená servisná podpora	164,40	s DPH	Licenčná zmluva 390-	LZ zo dňa 7.1.2014	09.01.2018			Verejná informačná služba spol. s r.o., Liptovský Mikuláš		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	54	mobilný telefón	10,34	s DPH	Zmluva zo dňa 26.9.2		19.02.2018			Slovak Telecom a.s., Bratislava		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		28.03.2018
	Faktúra	14	potraviny	234,51	s DPH	129		18.01.2018			ATC-JR s.r.o., Púchov		Kovácsová Mária	Ved.školsk.stravovania		17.10.2019
	Faktúra	5135	mobilný telefón	10,34	s DPH			19.10.2017			Slovak Telecom a.s., Bratislava		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2017
	Faktúra	37	oprava výťahu	59,40	s DPH	HZ 24/4a/2014	24/4a/2014	18.01.2018			LIFT SERVIS Levice s.r.o.		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	36	telefón	18,66	s DPH	00389638		19.01.2018			Orange Slovensko,a.s., Bratislava		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	38	generálna oprava elektromotora 2,2 kW	234,00	s DPH	71		24.01.2018			BIS Slovensko s.r.o., Rovinka		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	39	členský príspevok r.2017	200,00	s DPH	SOPK		29.01.2018			Nitrianská regionálna komora SOPK		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	29	kancelársky potreby	72,60	s DPH		EKS Z20174039 Z	30.01.2018			GC Tech Ing.Peter Gerši, Trenčín		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	5138	prednáška	55,00	s DPH			27.10.2017			Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2017
	Faktúra	55	el.energia 01/2018	1 897,93	s DPH			01.02.2018			ENERGO-SK,a.s.		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		28.03.2018
	Faktúra	31	čistiace potreby	348,83	s DPH	21962		30.01.2018			DELUX s.r.o., Vráble		Ing. Valko František	Riaditeľ školy		17.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10339