Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	2/2023	Vadaš - sl. obed na deň učiteľov	285,00	s DPH			03.04.2023				SOŠ TSaO Štúrovo				10.07.2023
	Faktúra	2019016	výmena okien v telocvični	7 629,18	s DPH			01.09.2019				SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				17.02.2021
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Datacomp - pevný disk do Laptop	35,80	s DPH			02.02.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	VO: Súhrnná správa	1/2022	LP Safety - ochraný odev a obuv	297,80	s DPH			03.02.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Jedálne s.r.o.- norma do kuchyni	89,50	s DPH			10.02.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	VO: Súhrnná správa	1/2022	SOPK Bratislava - ročný príspevok	200,00	s DPH			11.02.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Stavebniny PIPO - materiál na údržbu	13,79	s DPH			23.02.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Hagard Hal-elktro materiál	50,26	s DPH			01.03.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Mestký úrad Štúrovo- poplatok za odvoz smetí	820,38	s DPH			01.03.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	VO: Súhrnná správa	3/2017	Restav Juraj Burín	133,20	s DPH			16.08.2017				SOŠ Štúrovo				02.10.2017
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Hagard Hal-elktro materiál	65,29	s DPH			21.03.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Predajna Milo-vodoinšt.materiál	117,60	s DPH			30.03.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	Faktúra	88230155	potraviny	69,48	s DPH	Hzmluva	Zmluva zo dňa 27.4.2018	12.10.2023				SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		11.03.2024
	VO: Súhrnná správa	1/2022	ErnestTóth Vidat-software práce	45,00	s DPH			31.03.2022				SOŠ TSaO Štúrovo				01.04.2022
	Faktúra	1511910270	mliečné výrobky	122,78	s DPH	Hzmluva		12.09.2019				SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana			17.02.2021
	Faktúra	2219081679	kancelársky materiál	312,18	s DPH	Zmluva č. 2018105006		02.09.2019				SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				17.02.2021
	Faktúra	2219061223	kancelársky materiál	137,52	s DPH	Zmluva č. 2018105006		26.06.2019				SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				17.02.2021
	Faktúra	2219091898	kancelársky materiál	91,72	s DPH	Zmluva č. 2018105006		02.10.2019				SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				17.02.2021
	VO: Súhrnná správa	3/2023	Slov. legálna metrológia - cejhovanie prístrojov	57,00	s DPH			30.08.2023				SOŠ TSaO Štúrovo				10.10.2023
	VO: Súhrnná správa	3/2023	Slovnaft - PHM	148,61	s DPH			30.08.2023				SOŠ TSaO Štúrovo				10.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10034