|
Faktúra |
0115119100
|
potraviny
|
129,39 |
s DPH |
Zmluva o dodávke
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2019028
|
OV rekonštrukcia dielne
|
53 572,91 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2019016
|
výmena okien v telocvični
|
7 629,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2219081679
|
kancelársky materiál
|
312,18 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1511910270
|
mliečné výrobky
|
122,78 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
8168
|
potraviny
|
173,12 |
s DPH |
Zmluva o dodávke
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Mgr. Mészárosová Zita |
Zástupca riaditeľa TEC |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
2219091898
|
kancelársky materiál
|
91,72 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2219102123
|
kancelársky materiál
|
159,71 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1511910345
|
mliečné výrobky
|
172,46 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2219112375
|
kancelársky materiál
|
107,84 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2219051034
|
kancelársky materiál
|
65,88 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1512010007
|
mliečné výrobky
|
169,37 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
27012020
|
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2220010118
|
kancelársky materiál
|
342,59 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1512010084
|
mliečné výrobky
|
126,22 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2220030689
|
kancelársky materiál
|
650,81 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2018
|
Výzva na pranie a chemické čistenie
|
1 900,00 |
bez DPH |
|
|
02.07.2018 |
14.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
a/2018
|
Výzva na čistiace výrobky
|
|
bez DPH |
|
|
28.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
2219061223
|
kancelársky materiál
|
137,52 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
8189
|
potraviny
|
133,43 |
s DPH |
Zmluva o dodávke
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
07.02.2023 |