• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 9/2022/2 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NAPROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK s DPH 29.04.2023 Ing. František Valko riaditeľ 29.04.2023
    VO: Súhrnná správa 4/2021 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 24.11.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 4/2021 Chemolak-farby,nátery 76,90 s DPH 16.11.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 4/2021 Predajna Milo-vodoinšt.materiál 101,40 s DPH 16.11.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 4/2021 Unifer železiarstvo-žel.materiál 69,48 s DPH 16.11.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 4/2021 Kombit alarm- rozšírenie alarm.systému 79,00 s DPH 16.11.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 4/2021 LP Safety - ochraný odev a obuv 404,50 s DPH 24.11.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 2/2019 ErnestTóth Vidat-software práce 130,00 s DPH 22.05.2019 SOŠ Štúrovo 01.07.2019
    VO: Súhrnná správa 4/2021 Lacrimula lekáreň-Covid 19 samotest 155,00 s DPH 24.11.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 4/2021 Lacrimula lekáreň-Covid 19 samotest 180,00 s DPH 24.11.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 4/2021 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 10.12.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    VO: Súhrnná správa 2/2019 Auto moto súčiastky,Julianna Lakyová 46,90 s DPH 06.05.2019 SOŠ Štúrovo 01.07.2019
    VO: Súhrnná správa 4/2021 MVK Mont s.r.o. VO zo dna 3.8.2021 157 751,01 s DPH 15.10.2021 SOŠ TSaO Štúrovo 10.01.2022
    Faktúra 2220082194 čistiace prostriedky 512,18 s DPH Zmluva č. 2018105006 31.08.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
    Faktúra 1512010132 mliečné výrobky 118,81 s DPH Hzmluva 28.08.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    VO: Súhrnná správa 2/2019 Unifer železiarstvo-žel.materiál 74,05 s DPH 06.05.2019 SOŠ Štúrovo 01.07.2019
    Faktúra 2220082033 čistiace prostriedky 87,20 s DPH Zmluva č. 2018105006 20.08.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
    Faktúra 50200005 (Bez popisu) 35,00 s DPH 27.01.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 10.02.2022
    VO: Súhrnná správa 2/2019 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 19.06.2019 SOŠ Štúrovo 01.07.2019
    VO: Súhrnná správa 2/2019 Predajna Milo-vodoinšt.materiál 149,00 s DPH 03.06.2019 SOŠ Štúrovo 01.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010