|
Faktúra |
5/2024/4
|
Fa 2480005
|
9 714,18 |
s DPH |
|
715
|
10.04.2024 |
|
|
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2024
|
Milo predajňa - vodoinštalačný materiál
|
50,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Objednávka |
24014
|
Istič PL6 16 A
|
136,02 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2024
|
Mira Office- hygienické a čistiace potreby
|
494,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
8054
|
Potraviny - mäso
|
339,88 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
8055
|
Potraviny
|
20,63 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
27.03.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
8052
|
potraviny
|
54,37 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
27.03.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
20240046
|
material - Digizalizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
MultiGo sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
8056
|
Potraviny
|
34,43 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
27.03.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
8053
|
potraviny
|
414,67 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
27.03.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
20240045
|
odber kuch. odpadu VŽP 2/2024
|
28,80 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
26.03.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
20240044
|
material - Digitalna transformácia vzdelávania
|
281,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
UDERMAN sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2024
|
MultiGo - digitalizácia projekt
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
05.04.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2024
|
Uderman - digitalizácia projekt
|
281,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Objednávka |
24012
|
Software Car Mechanic Simulator
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
MultiGo sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2024 |
|
Objednávka |
24013
|
koleno HT 100/15
|
50,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2024 |
|
Objednávka |
24011
|
Autodiagnostika Launch CRP129X
|
281,22 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
UDERMAN sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2024 |
|
Faktúra |
20240043
|
produktivna práca pre MŠO
|
187,80 |
s DPH |
1
|
|
22.03.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
20240042
|
BOZP za mesiac 3/2024
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
22.03.2024 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
8051
|
Potraviny - mäso
|
119,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |