|
Faktúra |
50220085
|
elektrická energia za 5/2022
|
1 629.11 |
s DPH |
ZmluvaEE SOS Sturovo
|
|
20.06.2022 |
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
|
Faktúra |
50220084
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
15,54 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
17.06.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
|
Faktúra |
40220031
|
materiál na aranžovanie - záverečné skúšky
|
7,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
|
Faktúra |
50220083
|
reklamná inzercia v ISTER 06/2022
|
132,00 |
s DPH |
72/2018
|
|
16.06.2022 |
|
|
DEEM Design, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
|
Faktúra |
50220082
|
odber kuch. odpadu VŽP
|
38,40 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
15.06.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
|
Faktúra |
50220081
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
15.06.2022 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
|
Faktúra |
50220080
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
10,34 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
15.06.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
50220079
|
asc Agenda Komplet SŠ 2022
|
499,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
88220094
|
potraviny
|
92,53 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
HZ zo dňa 25.5.2021
|
14.06.2022 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
|
Faktúra |
88220096
|
potraviny
|
212,67 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 1.4.2021
|
14.06.2022 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
|
Faktúra |
88220095
|
zelenina
|
42,37 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.06.2022 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
|
Faktúra |
50220078
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
180732/2018
|
10.06.2022 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
14.06.2022 |
|
Objednávka |
2200041
|
bakiací papier 2x0,7 m graphic
|
7,93 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
40220030
|
materiál na záverečné skúšky žiakov
|
215,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Pro Tech autodiely - CSM GLOBAL s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
14.06.2022 |
|
Faktúra |
88220093
|
potraviny
|
12,63 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
08.06.2022 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
|
Objednávka |
2200040
|
sada na odvzdušnenie brzd . kvapaliny
|
215,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Pro Tech autodiely - CSM GLOBAL s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
|
Objednávka |
2200039
|
inzercia v ISTER 06-2022
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
DEEM Design, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
50220074
|
Oprava sociálnych zariadení v budove teoretického vyučovania
|
41 955,87 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
88220090
|
potraviny
|
94,39 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
07.06.2022 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
|
Faktúra |
50220072
|
Poistenie - majetok
|
784,04 |
s DPH |
6585479922
|
|
06.06.2022 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|