• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 50230120 služba za mobilný telefón 09/2023 22,00 s DPH 00389638 22.09.2023 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.09.2023
    Faktúra 50230119 služby za mob. telefón ŠJ 12,48 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 22.09.2023 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.09.2023
    Faktúra 50230118 služba podla zmluvy verejná IP adresa za 09/2023 23,10 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 21.09.2023 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.09.2023
    Faktúra 88230133 potraviny 15,90 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.09.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 25.09.2023
    Faktúra 88230137 potraviny 175,32 s DPH 20.09.2023 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 26.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 88230136 potraviny 204,64 s DPH 20.09.2023 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 26.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 88230135 potraviny 162,38 s DPH 20.09.2023 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 26.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 88230134 potraviny 203,85 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.09.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 25.09.2023
    Faktúra 88230131 zelenina 71,14 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.09.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 26.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 50230117 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 09/2023 38,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 18.09.2023 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.09.2023
    Faktúra 88230130 zelenina 42,28 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.09.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 26.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 88230132 vajcia 33,48 s DPH 193 Zmluva zo dňa 29.4.2021 18.09.2023 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 26.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 88230129 potraviny 136,58 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 HZ zo dňa 25.5.2021 13.09.2023 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 26.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 88230128 zelenina 38,50 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.09.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 26.09.2023 25.09.2023
    Objednávka 40 pranie obrusy 554,70 s DPH HZ zo dňa 1.7.2018 12.09.2023 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Zást.riad.pre TV 13.09.2023
    Faktúra 50230116 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 221585/2022 11.09.2023 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 26.09.2023 13.09.2023
    Faktúra 40230031 podnos a hrniec nerez 50l 520,00 s DPH 52 06.09.2023 MINI domáce potreby SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 26.09.2023 13.09.2023
    Faktúra 40230030 Hygienické potreby 306,76 s DPH 48 06.09.2023 Burda Papier s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 26.09.2023 13.09.2023
    Faktúra 50230112 tepelná energia 9/2023 6 362,87 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 06.09.2023 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.09.2023
    Faktúra 40230033 Čistiace potreby 21,24 s DPH Zmluva č. 2018105006 06.09.2023 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 26.09.2023 13.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010