• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250000054 BOZP za mesiac 03/2025 38,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 24.03.2025 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 25.03.2025
    Faktúra 250000055 materiál 47,36 s DPH 24.03.2025 Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2025
    Faktúra 800024 potraviny 183,69 s DPH 24.03.2025 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Bagota Silvia Kuchárka 25.03.2025
    Faktúra 800023 potraviny 210,18 s DPH 21.03.2025 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Bagota Silvia Kuchárka 25.03.2025
    Faktúra 250000053 poistenie majetku- 01.04.2025 - 01.07.2025 924,69 s DPH 6585479922 20.03.2025 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2025
    Faktúra 250000052 winPam, WinZmluvy 148,83 s DPH R51/2017 20.03.2025 IVES Košice SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2025
    Faktúra 250000051 elektrická energia za mesiac: 11/2024 81,25 s DPH 3402/2023 19.03.2025 Magna Energia a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 19.03.2025 25.03.2025
    Objednávka 25000020 krabica inštalačná pod omietku 47,36 s DPH 18.03.2025 Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2025
    Objednávka 25000019 ochranný obuv 0,00 s DPH 18.03.2025 LP Safety s.r.o. , Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2025
    Faktúra 800022 potraviny 243,70 s DPH 18.03.2025 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Bagota Silvia Kuchárka 25.03.2025
    Faktúra 250000050 revízia - elektr.spotrebiče - dielne 210,00 s DPH 18.03.2025 Hováth Štefan SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2025
    Faktúra 250000049 revízia - elektr.spotrebiče - škola, telocvičňa 376,00 s DPH 18.03.2025 Hováth Štefan SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2025
    Faktúra 250000048 telefónne poplatky - služobný m. 10,00 s DPH 28.11.2012 17.03.2025 Slovak Telekom Infra a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 19.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 250000046 telefónne poplatky - mobil 03/2025 - Ing.Peter Mocsi 22,55 s DPH 00389683 17.03.2025 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 18.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 250000047 predplatné - verejná správa SR - ročný prístup 233,70 s DPH 17.03.2025 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 18.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 800021 potraviny 125,82 s DPH 14.03.2025 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Bagota Silvia Kuchárka 18.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 250000044 vodné a stočné 02/2025 1 013,02 s DPH 7/1000056640 10.03.2025 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 14.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 800020 potraviny 271,17 s DPH 10.03.2025 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Bagota Silvia Kuchárka 14.03.2025 25.03.2025
    Objednávka 25000015 senzor vlhkosti pôdy VST343 191,90 s DPH 10.03.2025 Techfun s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2025
    Faktúra 250000045 materiál 191,90 s DPH 10.03.2025 Techfun s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 14.03.2025 25.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10032