|
Zmluva |
15/2025/3
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1
Projekt č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000320340
|
42 630,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ |
|
19.06.2025 |
|
|
Zmluva |
41/2024/19
|
Dohoda o skončenie nájmu Bianka Kovács
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Zmluva |
41/2024/18
|
Krátkodobý prenájom Erzsébet Diána Szilágyi
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Zmluva |
41/2024/17
|
Dohoda o skončenie nájmu Advium
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000081
|
elektrická energia za mesiac: 04/2025
|
1 367,48 |
s DPH |
|
3402/2023
|
06.05.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000082
|
odber kuch. odpadu VŽP za 04/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
2022/2815
|
06.05.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000080
|
PHM
|
38,60 |
s DPH |
|
20019906
|
06.05.2025 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800038
|
potraviny
|
809,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000077
|
materiál - projekt Erazmus+ - prac.obl.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000076
|
tepelná energia za 05/2025
|
7 766,53 |
s DPH |
|
10-2017-TH , 9-2024
|
05.05.2025 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000078
|
materiál - kacelárske potreby
|
326,20 |
s DPH |
|
2022105007
|
05.05.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000079
|
pravidelný servis 04/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
05.05.2025 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000075
|
materiál
|
49,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25000026
|
penetrák 1l
|
49,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000074
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 04/2025
|
23,68 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
29.04.2025 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2024/8
|
Rámcová dohoda agentúry týkajúca sa organizačných úloh v súvislosti s projektom Erasmus+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000201385
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Gyorsan Energikusan Extrémen Kódoló Club Egyesület |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2024/9
|
Zmluva o zastúpení týkajúca sa mobilitných služieb v súvislosti s projektom Erasmus+ č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000201385
|
25.616,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Kiitos Consulting Kft. |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000073
|
BOZP za mesiac 04/2025
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
28.04.2025 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800037
|
potraviny
|
439,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25000025
|
pracovné ošatenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |