Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250000137	vodné a stočné 06/2025	985,66	s DPH	7/1000056640		09.07.2025			Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000137	vodné a stočné 06/2025	985,66	s DPH	7/1000056640		09.07.2025			Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000136	služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 07,08/2025	47,36	s DPH	Zmluva č. 214021101	214021101	09.07.2025			Sevenet s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000135	odber kuch. odpadu VŽP za 06/2025	39,36	s DPH		2022/2815	09.07.2025			INTA s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000138	elektrická energia za mesiac: 07,08/2025	3 000,00	s DPH		3402/2023	09.07.2025			Magna Energia a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000135	odber kuch. odpadu VŽP za 06/2025	39,36	s DPH		2022/2815	09.07.2025			INTA s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000136	služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 07,08/2025	47,36	s DPH	Zmluva č. 214021101	214021101	09.07.2025			Sevenet s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000138	elektrická energia za mesiac: 07,08/2025	3 000,00	s DPH		3402/2023	09.07.2025			Magna Energia a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000130	telefónne poplatky - 6/2025	21,03	s DPH		28.11.2012	07.07.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000131	PHM	30,68	s DPH		20019906	07.07.2025			SLOVNAFT a.s. Bratislava	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000132	elektrická energia za mesiac: 06/2025	1 320,54	s DPH		3402/2023	07.07.2025			Magna Energia a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000134	knihy, učebnice - VP	276,50	s DPH			07.07.2025			Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Mladé Letá	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000128	všeobecné služby	857,74	s DPH			07.07.2025			Technické služby mesta Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000128	všeobecné služby	857,74	s DPH			07.07.2025			Technické služby mesta Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000129	pravidelný servis 06,07,08/2025	177,12	s DPH		09/08a/2022	07.07.2025			LIFT SERVIS Levice s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000130	telefónne poplatky - 6/2025	21,03	s DPH		28.11.2012	07.07.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000131	PHM	30,68	s DPH		20019906	07.07.2025			SLOVNAFT a.s. Bratislava	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000132	elektrická energia za mesiac: 06/2025	1 320,54	s DPH		3402/2023	07.07.2025			Magna Energia a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000133	materiál - spisové dosky	59,00	s DPH		2022105007	07.07.2025			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	250000134	knihy, učebnice - VP	276,50	s DPH			07.07.2025			Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Mladé Letá	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10308