Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Licenčná zmluva Licenčná zmluva 29mesačne bez DPH 26.01.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 26.01.2023
Objednávka 2200084 Viazanie ZS 0,00 s DPH 23.01.2023 Kníhviazačstvo Majčáková SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 23.01.2023
Zmluva Dodatok k nájomnej zmluve 5/2016 prenájom pozemku s DPH 23.01.2023 Gejza Cibula Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.02.2023
Zmluva Dodatok k nájomnej zmluve 8/2011 prenájom pozemku s DPH 23.01.2023 Štefan Lénárt Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.02.2023
Zmluva dodatok č 7-2023 odber tepla č.10-2017 TH dodatok č 7-2023 odber tepla č.10-2017 TH 9 282.71 s DPH 09.01.2023 Enerbyt s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 25.01.2023
Faktúra 50220176 služba za mobilný telefón 22,00 s DPH 00389638 31.12.2022 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 50220180 vodné,stočné 12/2022 728,38 s DPH 7/1000056640 31.12.2022 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.01.2023 16.01.2023
Faktúra 50220181 Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah12/2022 57,60 s DPH HZ 24/4a/2014 09/08a/2022 31.12.2022 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.01.2023 16.01.2023
Faktúra 50220182 oprava výťahu 539,87 s DPH HZ 24/4a/2014 09/08a/2022 31.12.2022 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 16.01.2023
Faktúra 88220167 potraviny 133,19 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 31.12.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.01.2023 16.01.2023
Faktúra 88220168 potraviny 63,48 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 31.12.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 19.01.2023 16.01.2023
Faktúra 50220177 Software práce 65,00 s DPH 62 31.12.2022 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.01.2023 03.01.2023
Faktúra 50220184 odber kuch. odpadu VŽP 28,80 s DPH 2014/91/385 31.12.2022 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 19.01.2023 23.01.2023
Faktúra 50220183 služby za mob. telefón ŠJ 7,36 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2022 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 19.01.2023 23.01.2023
Faktúra 50220178 Poplatky za telekomunikačné služby 21,25 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2022 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.01.2023 16.01.2023
Faktúra 50220185 elektrická energia za 12/2022 2 303.99 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 31.12.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 19.01.2023 23.01.2023
Faktúra 88220169 pekárenské výrobky 187,93 s DPH HZ Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.12.2022 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 19.01.2023 23.01.2023
Faktúra 88220170 vajcia 33,91 s DPH 193 Zmluva zo dňa 29.4.2021 31.12.2022 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 19.01.2023 23.01.2023
Faktúra 40220062 PHM Slovnaft 54,79 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2022 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.01.2023 09.01.2023
Faktúra 50220179 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 180732/2018 31.12.2022 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.01.2023 16.01.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6845