Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Nájomná zmluva 2/2020 prenájom priestorov 468/rok s DPH 28.09.2020 Familia D s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva 1/2020 prenájom priestorov 260/rok s DPH 28.09.2020 Adriana Rychelová Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva 3/2020 prenájom priestorov 1897.50/rok s DPH 28.09.2020 AS Horváth Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 40200025 servítky 115,20 s DPH 48 23.09.2020 Burda Papier s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 24 115,20 s DPH 23.09.2020 Burda Papier s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 882000069 mliečné výrobky 159,17 s DPH Hzmluva 23.09.2020 AGRO TAMI a.s., Nitra Vitézová Zuzana
Objednávka 25 146,80 s DPH 23.09.2020 Roman Milo Predajňa MILO, Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 23 59,00 s DPH 22.09.2020 DENOR Bathová Mária, Nána Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 882000068 potraviny 223,75 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 22.09.2020 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Vitézová Zuzana
Faktúra 882000067 potraviny 28,62 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 22.09.2020 ATC-JR s.r.o., Púchov Vitézová Zuzana
Faktúra 882000066 potraviny 188,09 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 22.09.2020 ATC-JR s.r.o., Púchov Vitézová Zuzana
Faktúra 882000065 zelenina 17,60 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 22.09.2020 Toth Július - SHR, Želiezovce Vitézová Zuzana
Faktúra 882000064 zelenina 49,57 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 22.09.2020 Toth Július - SHR, Želiezovce Vitézová Zuzana
Faktúra 882000063 potraviny 87,11 s DPH 22.09.2020 DANUBIUS spol s.r.o., Komárno Vitézová Zuzana
Faktúra 882000062 zelenina 22,61 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 22.09.2020 Toth Július - SHR, Želiezovce Vitézová Zuzana
Faktúra 882000061 zelenina 17,85 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 22.09.2020 Toth Július - SHR, Želiezovce Vitézová Zuzana
Faktúra 50200111 služba za mobilný telefón 20,00 s DPH 00389638 21.09.2020 Orange Slovensko,a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 50200110 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 17.09.2020 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 21 72,00 s DPH 16.09.2020 Burda Papier s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 40200024 servítky 72,00 s DPH 48 16.09.2020 Burda Papier s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2236