• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 50230074 tepelná energia 6/2023 9 282,71 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 05.06.2023 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.06.2023
    Faktúra 50230073 výroba hriadeľa 264,00 s DPH 05.06.2023 BIS Slovensko s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.06.2023
    Faktúra 88230096 potraviny 252,76 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.05.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.06.2023
    Faktúra 88230095 potraviny 92,70 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.05.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.06.2023
    Faktúra 88230094 potraviny 39,94 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.05.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.06.2023
    Faktúra 88230093 zelenina 58,02 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.05.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.06.2023
    Faktúra 88230092 zelenina 49,85 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.05.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.06.2023
    Faktúra 50230075 Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 5/2023 57,60 s DPH HZ 24/4a/2014 09/08a/2022 31.05.2023 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.06.2023
    Faktúra 40230016 Materiál-Záverečné skúšky a oprava 267,90 s DPH 58 31.05.2023 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.06.2023
    Faktúra 50230072 EduPage modul 137,00 s DPH 30.05.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.06.2023
    Faktúra 50230071 Zviazanie ZS 72,00 s DPH HZ 24/4a/2014 25.05.2023 Kníhviazačstvo Majčáková SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 30.05.2023 29.05.2023
    Objednávka 24 rúra pozinok 3/4" 267,90 s DPH 25.05.2023 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.06.2023
    Faktúra 50230070 služby za mob. telefón ŠJ 7,42 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 24.05.2023 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.05.2023 29.05.2023
    Objednávka 23 výroba hriadeľa S23 - 7126 264,00 s DPH 24.05.2023 BIS Slovensko s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.06.2023
    Faktúra 88230091 potraviny 252,58 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 23.05.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 29.05.2023
    Faktúra 88230090 potraviny 361,82 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 23.05.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 29.05.2023
    Faktúra 88230089 potraviny 39,36 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 23.05.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 29.05.2023
    Faktúra 88230088 potraviny 24,71 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 23.05.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 06.06.2023 29.05.2023
    Faktúra 88230087 zelenina 95,73 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 23.05.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 06.06.2023 29.05.2023
    Faktúra 50230069 elektrická energia za 4/2023 2 505,02 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 23.05.2023 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.05.2023 05.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8876