|
Faktúra |
50230074
|
tepelná energia 6/2023
|
9 282,71 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
10-2017-TH
|
05.06.2023 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
50230073
|
výroba hriadeľa
|
264,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
BIS Slovensko s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
88230096
|
potraviny
|
252,76 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
31.05.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
88230095
|
potraviny
|
92,70 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
31.05.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
88230094
|
potraviny
|
39,94 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
31.05.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
88230093
|
zelenina
|
58,02 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
31.05.2023 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
88230092
|
zelenina
|
49,85 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
31.05.2023 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
50230075
|
Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 5/2023
|
57,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
09/08a/2022
|
31.05.2023 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
40230016
|
Materiál-Záverečné skúšky a oprava
|
267,90 |
s DPH |
58
|
|
31.05.2023 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
50230072
|
EduPage modul
|
137,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
50230071
|
Zviazanie ZS
|
72,00 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
|
25.05.2023 |
|
|
Kníhviazačstvo Majčáková |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
30.05.2023 |
29.05.2023 |
|
Objednávka |
24
|
rúra pozinok 3/4"
|
267,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
50230070
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
7,42 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
24.05.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
Objednávka |
23
|
výroba hriadeľa S23 - 7126
|
264,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
BIS Slovensko s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
88230091
|
potraviny
|
252,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
23.05.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2023 |
|
Faktúra |
88230090
|
potraviny
|
361,82 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
23.05.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2023 |
|
Faktúra |
88230089
|
potraviny
|
39,36 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
23.05.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2023 |
|
Faktúra |
88230088
|
potraviny
|
24,71 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
23.05.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2023 |
29.05.2023 |
|
Faktúra |
88230087
|
zelenina
|
95,73 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
23.05.2023 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2023 |
29.05.2023 |
|
Faktúra |
50230069
|
elektrická energia za 4/2023
|
2 505,02 |
s DPH |
ZmluvaEE SOS Sturovo
|
|
23.05.2023 |
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
25.05.2023 |
05.06.2023 |