• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 17/2024/2 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č 01/2024 s DPH 14.03.2024 Enerbyt s.r.o. Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 14.03.2024
    Faktúra 20240032 elektr. energia 3/2024- záloha 2 052.71 s DPH 11.03.2024 Magna Energia a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Peter Mocsi riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 20240031 PHM Slovnaft 88,21 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 11.03.2024 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 20240030 Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 2024/3 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 221585/2022 11.03.2024 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 8043 Potraviny 20,63 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 11.03.2024 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Zuzana Vitézová vedúca ŠJ 18.03.2024
    Faktúra 8041 Potraviny - mäso 283,11 s DPH 11.03.2024 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Zuzana Vitézová vedúca ŠJ 18.03.2024
    Faktúra 20240029 vodné a stočné 2/2024 1 028,06 s DPH 7/1000056640 08.03.2024 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 20240028 telefon 20,57 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 07.03.2024 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 20240025 oprava výťahu 57,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 04.03.2024 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 18.03.2024
    Zmluva 17/2024/1 Zmluva o obchodnej spolupráci Enerbyt s.r.o. - SOŠ Štúrovo 0,00 s DPH 04.03.2024 Enerbyt s.r.o. Ing. Peter Mocsi riaditeľ 06.03.2024
    Faktúra 20240026 kabeláže a inštal. práce 83,90 s DPH 62 04.03.2024 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 20240027 tepelná energia za február 2024 8 289,32 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 01.03.2024 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 8040 vajcia 33,48 s DPH 193 28.3.2017 29.02.2024 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 18.03.2024
    Faktúra 20240023 služby STP APV 145,20 s DPH R51/2017 R51/2017 28.02.2024 IVES Košice SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Peter Mocsi Riaditeľ školy 05.03.2024 11.03.2024
    Faktúra 20240024 služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za2/2024 23,10 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 28.02.2024 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 05.03.2024 11.03.2024
    Faktúra 8038 potraviny 62,92 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 27.02.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter riaditeľ školy 04.03.2024 11.03.2024
    Faktúra 8039 Potraviny - mäso 200,27 s DPH 27.02.2024 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Peter Mocsi riaditeľ školy 04.03.2024 11.03.2024
    Faktúra 8037 potraviny 377,74 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 27.02.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter riaditeľ školy 04.03.2024 11.03.2024
    Faktúra 8042 Potraviny 45,88 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 26.02.2024 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Zuzana Vitézová vedúca ŠJ 18.03.2024
    Faktúra 8035 Potraviny-zemiaky 41,25 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 22.02.2024 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Peter Mocsi riaditeľ školy 04.03.2024 11.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9369