|
Zmluva |
Licenčná zmluva
|
Licenčná zmluva
|
29mesačne |
bez DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2023 |
|
Objednávka |
2200084
|
Viazanie ZS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Kníhviazačstvo Majčáková |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok k nájomnej zmluve 5/2016
|
prenájom pozemku
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Gejza Cibula |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok k nájomnej zmluve 8/2011
|
prenájom pozemku
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Štefan Lénárt |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
Zmluva |
dodatok č 7-2023 odber tepla č.10-2017 TH
|
dodatok č 7-2023 odber tepla č.10-2017 TH
|
9 282.71 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Enerbyt s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
25.01.2023 |
|
Faktúra |
50220176
|
služba za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
00389638
|
|
31.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
50220180
|
vodné,stočné 12/2022
|
728,38 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
31.12.2022 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
50220181
|
Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah12/2022
|
57,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
09/08a/2022
|
31.12.2022 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
50220182
|
oprava výťahu
|
539,87 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
09/08a/2022
|
31.12.2022 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
16.01.2023 |
|
Faktúra |
88220167
|
potraviny
|
133,19 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 1.4.2021
|
31.12.2022 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
88220168
|
potraviny
|
63,48 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 1.4.2021
|
31.12.2022 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
50220177
|
Software práce
|
65,00 |
s DPH |
62
|
|
31.12.2022 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
50220184
|
odber kuch. odpadu VŽP
|
28,80 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
31.12.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
50220183
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
7,36 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
31.12.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
50220178
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
21,25 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
31.12.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
50220185
|
elektrická energia za 12/2022
|
2 303.99 |
s DPH |
ZmluvaEE SOS Sturovo
|
|
31.12.2022 |
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
88220169
|
pekárenské výrobky
|
187,93 |
s DPH |
HZ
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
31.12.2022 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
88220170
|
vajcia
|
33,91 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.12.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
40220062
|
PHM Slovnaft
|
54,79 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
31.12.2022 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
50220179
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
180732/2018
|
31.12.2022 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |