Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 199 revízia 220,00 s DPH 22.10.2018 Hováth Štefan
Faktúra 8162 pekárenské výrobky 330,00 s DPH 02.10.2018 Pekáreň Csomor s.r.o., Štúrovo Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8161 potraviny 214,67 s DPH HZ zo dňa 31.12.2017 01.10.2018 DANUBIUS spol s.r.o., Komárno Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8157 potraviny 28,80 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 01.10.2018 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8159 potraviny 24,19 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 01.10.2018 ATC-JR s.r.o., Púchov Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8160 potraviny 201,84 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 01.10.2018 ATC-JR s.r.o., Púchov Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8158 potraviny 47,63 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 01.10.2018 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 205 vodoinštalačný materiál 555,95 s DPH 98 28.09.2018 Roman Milo Predajňa MILO, Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 202 kan.potreby 87,75 s DPH 4 27.09.2018 CONSI- B.Š. s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 204 farby, malovacie potreby 85,04 s DPH 27.09.2018 CHEMOLAK a.s., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 203 železiarsky tovar na záverečné skúšky 195,83 s DPH 27.09.2018 UNIFER s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 200 telefon 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 27.09.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8156 potraviny 91,54 s DPH HZ 27.3.2017 HZ zo dňa 27.3.2017 26.09.2018 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8155 potraviny 89,30 s DPH HZ 27.3.2017 HZ zo dňa 27.3.2017 26.09.2018 Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8154 mliečné výrobky 129,20 s DPH 99 25.09.2018 AGRO TAMI a.s., Nitra
Faktúra 8151 potraviny 129,29 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 24.09.2018 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8150 potraviny 38,40 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 24.09.2018 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8149 potraviny 205,28 s DPH HZ zo dňa 31.12.2017 24.09.2018 DANUBIUS spol s.r.o., Komárno Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8152 potraviny 70,75 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 24.09.2018 ATC-JR s.r.o., Púchov Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
Faktúra 8153 potraviny 343,64 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 24.09.2018 ATC-JR s.r.o., Púchov Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1245

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek