Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 50220125 služba za mobilný telefón 22,00 s DPH 00389638 26.09.2022 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 50220124 výmena skla-hlavný vchod 142,00 s DPH 22.09.2022 Sklo-Okno Centrum s.r.o., Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2200054 železo ploché 214,82 s DPH 22.09.2022 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 88220115 potraviny 181,90 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 21.09.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 88220114 potraviny 234,71 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 21.09.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.09.2022
Faktúra 50220123 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 20.09.2022 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.09.2022
Faktúra 50220122 elektrická energia za 8/2022 1 068.82 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 20.09.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.09.2022
Faktúra 88220112 zelenina 60,52 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.09.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.09.2022
Faktúra 88220113 potraviny 124,62 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.09.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.09.2022
Faktúra 50220121 služby za mob. telefón ŠJ 7,36 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 19.09.2022 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.09.2022
Faktúra 88220111 potraviny 242,33 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.09.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 20.09.2022
Faktúra 50220119 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 180732/2018 12.09.2022 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.09.2022
Faktúra 88220109 zelenina 89,65 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 12.09.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 20.09.2022
Faktúra 88220110 potraviny 91,73 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 12.09.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 20.09.2022
Faktúra 50220117 tepelná energia 9/2022 5 314.36 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 06.09.2022 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.09.2022
Faktúra 88220106 potraviny 126,06 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 06.09.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.09.2022
Faktúra 88220107 potraviny 468,16 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 06.09.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.09.2022
Faktúra 88220108 potraviny 532,32 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 HZ zo dňa 25.5.2021 06.09.2022 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.09.2022
Faktúra 50220116 hardvery k dochádzkovému systému 374,00 s DPH 05.09.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.09.2022
Faktúra 50220114 Software práce 45,00 s DPH 62 31.08.2022 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.09.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6584