Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 50220085 elektrická energia za 5/2022 1 629.11 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 20.06.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.06.2022
Faktúra 50220084 služby za mob. telefón ŠJ 15,54 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 17.06.2022 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.06.2022
Faktúra 40220031 materiál na aranžovanie - záverečné skúšky 7,94 s DPH 17.06.2022 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.06.2022
Faktúra 50220083 reklamná inzercia v ISTER 06/2022 132,00 s DPH 72/2018 16.06.2022 DEEM Design, s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.06.2022
Faktúra 50220082 odber kuch. odpadu VŽP 38,40 s DPH 2014/91/385 15.06.2022 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.06.2022
Faktúra 50220081 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 15.06.2022 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.06.2022
Faktúra 50220080 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 15.06.2022 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 16.06.2022
Faktúra 50220079 asc Agenda Komplet SŠ 2022 499,00 s DPH 15.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 16.06.2022
Faktúra 88220094 potraviny 92,53 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 HZ zo dňa 25.5.2021 14.06.2022 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 88220096 potraviny 212,67 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.2021 14.06.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 88220095 zelenina 42,37 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 14.06.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 50220078 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 180732/2018 10.06.2022 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 14.06.2022
Objednávka 2200041 bakiací papier 2x0,7 m graphic 7,93 s DPH 10.06.2022 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 40220030 materiál na záverečné skúšky žiakov 215,46 s DPH 09.06.2022 Pro Tech autodiely - CSM GLOBAL s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 14.06.2022
Faktúra 88220093 potraviny 12,63 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 08.06.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Objednávka 2200040 sada na odvzdušnenie brzd . kvapaliny 215,46 s DPH 08.06.2022 Pro Tech autodiely - CSM GLOBAL s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2200039 inzercia v ISTER 06-2022 132,00 s DPH 08.06.2022 DEEM Design, s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 50220074 Oprava sociálnych zariadení v budove teoretického vyučovania 41 955,87 s DPH 08.06.2022 MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 88220090 potraviny 94,39 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 07.06.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 50220072 Poistenie - majetok 784,04 s DPH 6585479922 06.06.2022 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6444