Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 882100002 zelenina 9,35 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 24.03.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Objednávka 2100005 murexin 25 kg 25,30 s DPH 02.03.2021 STAV-PIPO,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100003 ochranné rúško FFP2 41,70 s DPH 01.02.2021 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100002 toner xerox 3020/3025 156,02 s DPH 29.01.2021 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100001 predplatné časopisu Škola 2021 26,00 s DPH 25.01.2021 JurisDat Marian Medlen- Redakcia škola M SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100033 tepelná energia 4 779,91 s DPH Zmluva 10-2018 TH 01.04.2021 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100032 software práce-servisný zásah 152,50 s DPH 31.03.2021 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100030 služba za mobilný telefón 20,00 s DPH 00389638 26.03.2021 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100029 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 25.03.2021 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 882100001 zelenina 9,77 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 24.03.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana
Objednávka 2100004 Lepidlo na PVC 71,97 s DPH 10.03.2021 DIEGO, s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 402100007 nákup materiálu 25,31 s DPH 2100005 22.03.2021 STAV-PIPO,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100027 elektrická energia 984,68 s DPH Zmluva 68E/2006 19.03.2021 ENERGO-SK,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 402100006 počítačové stoly 956,00 s DPH 2100006 19.03.2021 K-Ten KOVO s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100031 eletroinštalačné práce 5 487,46 s DPH 17.03.2021 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 502100026 vodné,stočné 1-2/2021 908,90 s DPH 7/1000056640 17.03.2021 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100025 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 25,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 17.03.2021 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100024 poistenie 784,04 s DPH 6585479922 17.03.2021 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100023 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 17.03.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6769