|
Faktúra |
4
|
vodoinštalačný plech, rúry
|
181,30 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
1021036
|
zelenina
|
32,54 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.04.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8170026050
|
vodné,stočné 4/2021
|
467,63 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
11.05.2021 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2101201509
|
potraviny
|
192,57 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
06.05.2021 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
541210071
|
tepelná energia
|
4 779,91 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
|
03.05.2021 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8282513403
|
telefónne poplatky -pevná linka
|
27,42 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
1170185400
|
30.04.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2104031
|
software práce-servisný zásah
|
45,00 |
s DPH |
62
|
|
30.04.2021 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
21210426
|
mesačna faktúra
|
45,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
24/4a/2014
|
30.04.2021 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
4591483398
|
PHM Slovnaft
|
27,10 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
30.04.2021 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2101201337
|
potraviny
|
327,47 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
29.04.2021 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
670107807
|
potraviny
|
152,88 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
28.04.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
5616658455
|
služba za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
00389638
|
|
28.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
22210081
|
nákup materiálu
|
27,46 |
s DPH |
2100012
|
|
28.04.2021 |
|
|
AGROMEPA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
137005698
|
potraviny
|
134,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2021059
|
zelenina
|
9,63 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.04.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2100009
|
nákup materiálu
|
50,00 |
s DPH |
2100009
|
|
23.04.2021 |
|
|
František Varga-AUTOVARGA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2021067
|
zelenina
|
19,25 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
11.05.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
210110357
|
služba podla zmluvy
|
19,50 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
|
22.04.2021 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2021056
|
zelenina
|
19,25 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
21.04.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
1021034
|
zelenina
|
33,61 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
21.04.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |