• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 202048 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 31.12.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 670001291 potraviny 95,42 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 14.01.2020 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1020006 zelenina 75,74 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 13.01.2020 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 2020010 zelenina 46,20 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 13.01.2020 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 037000449 potraviny 133,06 s DPH 13.01.2020 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 1512010007 mliečné výrobky 169,37 s DPH Hzmluva 10.01.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 2001200107 potraviny 23,38 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 09.01.2020 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 2001200105 potraviny 241,18 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 09.01.2020 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 2001200104 potraviny 213,84 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 09.01.2020 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 200119 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 08.01.2020 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
    Faktúra 541200007 teplo 5 817,18 s DPH Zmluva 10-2018 TH 07.01.2020 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 203931157 el.energia 1 664,04 s DPH Zmluva 68E/2006 31.12.2019 ENERGO-SK,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 8970119317 vodné,stočné 12/2019 780,86 s DPH 7/1000056640 31.12.2019 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 19120255 odber kuch. odpadu VŽP 12/2019 19,20 s DPH 2014/91/385 31.12.2019 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 670001346 potraviny 110,89 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 14.01.2020 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 21191201 oprava výťahu 45,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 31.12.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 8249561202 telefon 30,80 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2019 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
    Faktúra 1282019 pekárenské výrobky 185,70 s DPH HZ 31.12.2019 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    Faktúra 5119120068 vajcia 21,60 s DPH 193 28.3.2017 31.12.2019 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010