• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8078 zelenina 28,66 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 29.04.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 20.08.2024 11.03.2024
    Faktúra 5/2024/4 Fa 2480005 9 714,18 s DPH 715 10.04.2024 TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 8052 potraviny 54,37 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 27.03.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 02.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 8053 potraviny 414,67 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 27.03.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 02.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 8056 Potraviny 34,43 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 27.03.2024 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 02.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 8055 Potraviny 20,63 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 27.03.2024 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 02.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 8054 Potraviny - mäso 339,88 s DPH 27.03.2024 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 02.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 20240042 BOZP za mesiac 3/2024 38,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 22.03.2024 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240043 produktivna práca pre MŠO 187,80 s DPH 1 22.03.2024 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240046 material - Digizalizácia 20,00 s DPH 27.03.2024 MultiGo sro SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.03.2024 04.04.2024
    Faktúra 8051 Potraviny - mäso 119,31 s DPH 22.03.2024 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240045 odber kuch. odpadu VŽP 2/2024 28,80 s DPH 2014/91/385 26.03.2024 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240044 material - Digitalna transformácia vzdelávania 281,22 s DPH 26.03.2024 UDERMAN sro SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 26.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240040 služby za mob. telefón ŠJ 12,36 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 18.03.2024 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 25.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240041 Material - Digitálna transformácia vzdelávania 2 513,29 s DPH 18.03.2024 ALZA.sk sro SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240039 služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 3/2024 23,10 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 18.03.2024 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 25.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240038 mobilný telefón Ing. Mocs 3/2024 22,00 s DPH 00389638 21.03.2024 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 25.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240036 tepelná energia za marec 2024 8 289,32 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 18.03.2024 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 8044 Potraviny 94,49 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.03.2024 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 20240003 software práce 155,60 s DPH 62 01.02.2024 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9412