|
|
Objednávka |
P01 1512310557
|
nákup potravín
|
69,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK .s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112019
|
revízia
|
210,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
15.02.2019 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190632
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
12.03.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152019
|
revízia
|
69,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
07.03.2019 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
181439
|
Písomná dokumentácia GDPR zák
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
152019
|
revízia
|
69,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
07.03.2019 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8126
|
mliečné výrobky
|
40,41 |
s DPH |
99
|
|
03.07.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8125
|
mliečné výrobky
|
40,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2218081492
|
nápln
|
68,64 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
122019
|
revízia
|
213,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
21.02.2019 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8139
|
mliečné výrobky
|
38,40 |
s DPH |
99
|
|
10.09.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8115
|
potraviny
|
126,59 |
s DPH |
170
|
|
12.06.2018 |
|
|
AG FOODS SK s.ro.Pezinok |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
písomná dokumentácia GDPR zákon
|
237,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8138
|
mliečné výrobky
|
87,16 |
s DPH |
99
|
|
07.09.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2219020280
|
kancelársky materiál
|
172,16 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
15.02.2019 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
odstránenie havarijného stavu zatečenia strechy
|
1 736,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
190444
|
služby zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
13.02.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
122019
|
revízia
|
213,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
21.02.2019 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20180420
|
oprava
|
119,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2219010023
|
čistiace prostriedky
|
191,28 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
31.01.2019 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |