• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 50151 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 11.11.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Stav Pipo s.r.o.- stavebný materiál 56,40 s DPH 30.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    Faktúra 50057 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 10.04.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
    Faktúra 50049 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 09.04.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
    Faktúra 502100138 Rozšírenie alarmového systému 79,00 s DPH 25.11.2021 KomBit-Alarm spol.s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 21.02.2022
    Faktúra 172021373 mliečné výrobky 136,24 s DPH 131 21.09.2017 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 17.02.2021
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Firma Košík - športový materiál 397,10 s DPH 03.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    Faktúra 237 revízia 170,00 s DPH 12.11.2018 Hováth Štefan SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Slovenská legálna metrológia - cejhovanie teplomerov 85,56 s DPH 16.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Chemolak-farby,nátery 223,11 s DPH 30.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Predajna Milo-vodoinšt.materiál 42,00 s DPH 30.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    Faktúra 234 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 31.10.2018 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
    Faktúra 261 revízia 525,00 s DPH 19.12.2018 Hováth Štefan SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Unifer železiarstvo - žel. materiál 103,60 s DPH 30.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Burda papier - hygienicke potreby 306,76 s DPH 30.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    VO: Súhrnná správa 3/2023 ErnestTóth Vidat-software práce 67,50 s DPH 30.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Slovnaft - PHM 148,61 s DPH 30.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    VO: Súhrnná správa 3/2023 Slov. legálna metrológia - cejhovanie prístrojov 57,00 s DPH 30.08.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 10.10.2023
    Faktúra 246 administratívne práce 73,00 s DPH 64 27.11.2018 Marek LOCEK SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 23.10.2023
    Faktúra 172021991 mliečné výrobky 121,37 s DPH 134 26.09.2017 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 17.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10034
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
      • +421 36 7511368
      • Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
        94301 Štúrovo
        Slovakia
      • 00891908
      • 2021074187
      • 100006816
    • Prihlásenie