Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Súhrnná správa 4/2017 Predajna Milo-vodoinšt.materiál 28,90 s DPH 27.11.2017 SOŠ Štúrovo
Faktúra 2019388 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 20.08.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
VO: Súhrnná správa 2/2020 Auto moto súčiastky,Julianna Lakyová 105,30 s DPH 11.05.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2020 Cranium computer-PC technika 52,00 s DPH 15.05.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2020 ErnestTóth Vidat-software práce 25,00 s DPH 01.06.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2020 Mestký úrad Štúrovo daň z nehnutelnosti 357,54 s DPH 22.05.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2020 IPacient s.r.o. Trenčín - dezinfekčné prost. a prístroj 872,00 s DPH 03.06.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2020 ASC Agenda Bratislava 449,00 s DPH 22.06.2020 SOŠ Štúrovo
Faktúra 191530 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 07.08.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
VO: Súhrnná správa 2/2020 Cranium computer-PC technika 187,40 s DPH 17.04.2020 SOŠ Štúrovo
Faktúra 519317910 audit metrologického zabezpečenia - SJ 165,60 s DPH 06.08.2019 Slovenská legálna metrológia Banská Byst SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 2019334 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 16.07.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 191313 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 08.07.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 2102022 eletroinštalačné práce 5 487,46 s DPH 17.03.2021 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 519500336 audit metrologického zabezpečenia - SJ 10,80 s DPH 26.06.2019 Slovenská legálna metrológia Banská Byst SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 2219061223 kancelársky materiál 137,52 s DPH Zmluva č. 2018105006 26.06.2019 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
VO: Súhrnná správa 2/2020 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 27.04.2020 SOŠ Štúrovo
Faktúra 00190025 materiál na opravu stropu chodby do telocvočni 43,76 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 01.09.2019 Viktor Svajda SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 2019282 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 14.06.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
VO: Súhrnná správa 4/2019 Consi BŠ -kanc.potreby 68,23 s DPH 05.12.2019 SOŠ Štúrovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6769