|
|
Faktúra |
2019231
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
15.05.2019 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
24081
|
Darčekové poukážky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. - PLANEO |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
502100109
|
Mandátny certifikát
|
70,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
DIsig,a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24042
|
(Bez popisu)
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Reštaurácia a penzión MODRÁ RYBA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24061
|
Darčeková karta
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Lidl Slovenská republika, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502100108
|
audit metrologického zabezpečenia - SJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Byst |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24071
|
Ruksak - školská taška pre žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
ASUNCION sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24072
|
školské potreby pre žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
PROTEX, s.r.o. Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502100031
|
eletroinštalačné práce
|
5 487,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24082
|
Darčekové poukážky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. - PLANEO |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20150941
|
uloženie odpadu
|
7,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
EKOREAL s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
402100003
|
časopis škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
02.02.2021 |
|
|
JurisDat Marian Medlen- Redakcia škola M |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
172012393
|
mliečné výrobky
|
109,07 |
s DPH |
99
|
|
05.06.2017 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
50200139
|
oprava- infrapasívny snímač
|
176,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
172014149
|
mliečné výrobky
|
111,20 |
s DPH |
118
|
|
28.06.2017 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40200019
|
triedna kniha
|
257,89 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
25.08.2020 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
P01 1512310557
|
nákup potravín
|
69,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK .s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172021373
|
mliečné výrobky
|
136,24 |
s DPH |
131
|
|
21.09.2017 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
402100041
|
Výmena čelného skla - služobné vozidlo
|
70,00 |
s DPH |
2100048
|
|
06.10.2021 |
|
|
Július Zalaba Autopartner |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8218
|
mliečné výrobky
|
69,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
09.02.2018 |