|
Objednávka |
29
|
materiál
|
85,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Auto-moto súčiastky-Julianna Lakiová |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
37
|
triedna kniha
|
245,89 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
03.09.2019 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
182003057
|
mliečné výrobky
|
118,53 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
191530
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
07.08.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
8137
|
mliečné výrobky
|
149,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
2019282
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
14.06.2019 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
35
|
materiál na opravu stropu chodby do telocvočni
|
43,76 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
01.09.2019 |
|
|
Viktor Svajda |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
2019388
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
20.08.2019 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Mestký úrad Štúrovo daň z nehnutelnosti
|
357,54 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
IPacient s.r.o. Trenčín - dezinfekčné prost. a prístroj
|
872,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
ASC Agenda Bratislava
|
449,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
36
|
výmena teplomerov v ŠJ
|
101,09 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
01.09.2019 |
|
|
ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
402100003
|
časopis škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
02.02.2021 |
|
|
JurisDat Marian Medlen- Redakcia škola M |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
8126
|
mliečné výrobky
|
40,41 |
s DPH |
99
|
|
03.07.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
191133
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
10.06.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
8125
|
mliečné výrobky
|
40,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
8138
|
mliečné výrobky
|
87,16 |
s DPH |
99
|
|
07.09.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
35
|
materiál na opravu stropu chodby do telocvočni
|
43,76 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
01.09.2019 |
|
|
Viktor Svajda |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
36
|
výmena teplomerov v ŠJ
|
101,09 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
01.09.2019 |
|
|
ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |