Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	P01 1512310557	nákup potravín	69,48	s DPH			09.10.2023			AG FOODS SK .s.r.o.					16.10.2023
	Faktúra	191671	služby zodpovednej osoby	24,00	s DPH	Zmluva č.180732/2018		09.09.2019			ITAK s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				22.11.2021
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Deem design-inzercia	66,00	s DPH			19.05.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Acoustic SK-el.materiál	129,00	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Briston-čistiace potreby	185,00	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Vadaš-slávnostný obed	253,00	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Zuzana Barčeková-záclona	118,00	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Sooduto,Ing Földes-	36,00	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Nano tech-výp.technika	29,20	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Chemolak-farby,nátery	121,74	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Hagard Hal-elktro materiál	531,37	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Convertis-hygienické potreby	16,00	s DPH			04.04.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	Faktúra	1190593	triedna kniha	245,89	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		03.09.2019			CART PRINT, s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				22.11.2021
	VO: Súhrnná správa	2/2017	Unifer železiarstvo-žel.materiál	50,84	s DPH			19.05.2017				SOŠ Štúrovo				03.07.2017
	Faktúra	2219081679	kancelársky materiál	312,18	s DPH	Zmluva č. 2018105006		02.09.2019			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				22.11.2021
	Faktúra	2019016	výmena okien v telocvični	7 629,18	s DPH			01.09.2019			MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				22.11.2021
	Faktúra	1901072	výmena teplomerov v ŠJ	101,09	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		01.09.2019			ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				22.11.2021
	Faktúra	00190025	materiál na opravu stropu chodby do telocvočni	43,76	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		01.09.2019			Viktor Svajda	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				22.11.2021
	Faktúra	2019388	služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY	32,00	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		20.08.2019			AVIMAR s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				22.11.2021
	Faktúra	50200044	služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY	25,00	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		16.04.2020			AVIMAR s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				13.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10339