|
|
Faktúra |
50151
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
11.11.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Stav Pipo s.r.o.- stavebný materiál
|
56,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
50057
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
10.04.2019 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50049
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
09.04.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
502100138
|
Rozšírenie alarmového systému
|
79,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172021373
|
mliečné výrobky
|
136,24 |
s DPH |
131
|
|
21.09.2017 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Firma Košík - športový materiál
|
397,10 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
revízia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Slovenská legálna metrológia - cejhovanie teplomerov
|
85,56 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Chemolak-farby,nátery
|
223,11 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Predajna Milo-vodoinšt.materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
31.10.2018 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
revízia
|
525,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Unifer železiarstvo - žel. materiál
|
103,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Burda papier - hygienicke potreby
|
306,76 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
67,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Slovnaft - PHM
|
148,61 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Slov. legálna metrológia - cejhovanie prístrojov
|
57,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
administratívne práce
|
73,00 |
s DPH |
64
|
|
27.11.2018 |
|
|
Marek LOCEK |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172021991
|
mliečné výrobky
|
121,37 |
s DPH |
134
|
|
26.09.2017 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |