• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240065 materiál- produktívna práca 282,70 s DPH 22.04.2024 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240067 služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 4/2024 23,10 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 22.04.2024 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240066 materiál- produktívna práca 72,00 s DPH 22.04.2024 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240069 BOZP za mesiac 4/2024 38,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 22.04.2024 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240068 materiál 17,05 s DPH 22.04.2024 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240064 materiál - záclony - 1.posch. 219,05 s DPH 19.04.2024 CAMÉLIA SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240063 služby - faktúra 15.03.2024 - 14.04.2024 8,26 s DPH 18.04.2024 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Objednávka 24021 záclona 219,06 s DPH 17.04.2024 CAMÉLIA SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Objednávka 24022 samolepiací štít 63,5x46,6/ 18 244,74 s DPH 17.04.2024 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Objednávka 24020 rúra čierna 1" 59,00 s DPH 16.04.2024 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 8063 vajcia 35,64 s DPH Zmluva zo dňa 29.4.2021 16.04.2024 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 8064 potraviny 266,28 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 16.04.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 8065 potraviny 105,24 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 16.04.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240062 mobilný telefón Ing. Mocsi 4/2024 22,00 s DPH 00389638 16.04.2024 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.04.2024
    Objednávka 24019 farba syntetika čierna vrchná 23,00 s DPH 16.04.2024 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Objednávka 24017 záclona 213,51 s DPH 16.04.2024 CAMÉLIA SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Objednávka 24018 Tulsa 557 šírka 2m dlžka 6,40m 115,07 s DPH 16.04.2024 DIEGO, s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240061 poistenie - 1.1.2024 - 1.1.2025 336,19 s DPH 15.04.2024 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 16.04.2024 22.04.2024
    Objednávka 24016 pranie utierky 107,10 s DPH HZ zo dňa 7.3.2023 15.04.2024 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.04.2024
    Faktúra 20240060 odborný online systém - Verejná správa 228,00 s DPH 12.04.2024 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 15.04.2024 22.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9453