Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4	vodoinštalačný plech, rúry	181,30	s DPH	58		31.01.2019			Predajna Milo	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		13.10.2021
	Faktúra	50220135	ERASMUS	26 618,32	s DPH		2021-1-SK01-KA121-VET-000006143	10.10.2022			GYEEK CLUB, Szeged, Maďarsko	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	50220120	vodné,stočné 8/2022	1 007,17	s DPH	7/1000056640		31.08.2022			Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	50220117	tepelná energia 9/2022	5 314,36	s DPH	Zmluva 10-2018 TH	10-2017-TH	06.09.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	50220122	elektrická energia za 8/2022	1 068,82	s DPH	ZmluvaEE SOS Sturovo		20.09.2022			Nitriansky samosprávny kraj	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	40220040	Učebnice - strojárska technológia pre SOŠ strojnícke	162,00	s DPH	Zmluva č. 214021101		28.09.2022			Terra vydavateľstvo, s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	40220042	Učebnice - Cestné vozidlá, Telekomunikácie, Telekomunikačná technika, Stavebné materiály, Technológi	2 478,00	s DPH	Zmluva č. 214021101		28.09.2022			EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. Bratislava	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	50220139	elektrická energia za 9/2022	1 454,00	s DPH	ZmluvaEE SOS Sturovo		30.09.2022			Nitriansky samosprávny kraj	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	40220050	PHM Slovnaft	49,73	s DPH	Zmluva zo dňa 26.9.2		31.10.2022			SLOVNAFT a.s. Bratislava	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	09.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	50220111	elektrická energia za 7/2022	1 015,81	s DPH	ZmluvaEE SOS Sturovo		19.08.2022			Nitriansky samosprávny kraj	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	88220134	zelenina	86,90	s DPH		Zmluva zo dňa 26.2.2021	31.10.2022			Toth Július - SHR	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	09.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	88220135	potraviny	130,95	s DPH		HZ zo dňa 1.4.2021	31.10.2022			DANUBIUS, s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	09.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	40220049	Nákup učebníc -KVANT spol.	72,93	s DPH			02.11.2022			Kvant s.r.o. Bratislava vydavateľstvo FMFI UK	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	03.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	50220147	tepelná energia 11/2022	9 025.61	s DPH	Zmluva 10-2018 TH	10-2017-TH	03.11.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	29.11.2022	07.11.2022
	Objednávka	2200070	pranie - uteráky a utierky	17,50	s DPH		HZ zo dňa 1.7.2018	24.10.2022			DENOR - Bathová Mária	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		15.11.2022
	Objednávka	2200071	murexin lepidlo 25kg	36,49	s DPH			07.11.2022			STAV-PIPO,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		15.11.2022
	Faktúra	50220148	Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 9/2022	57,60	s DPH	HZ 24/4a/2014	09/08a/2022	31.10.2022			LIFT SERVIS Levice s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	09.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	50220113	elektroinštalačná práca	659,98	s DPH			24.08.2022			ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o				07.11.2022
	Faktúra	50220103	tepelná energia 8/2022	5 314,36	s DPH	Zmluva 10-2018 TH		03.08.2022			ENERBYT,s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	50220150	Odborná skúška výťahov podľa zmluvy	216,00	s DPH	HZ 24/4a/2014	09/08a/2022	31.10.2022			LIFT SERVIS Levice s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Valko František	Riaditeľ školy	17.02.2023	15.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10034