• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 50220022 elektrická energia za 1/2022 2 410.46 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 18.02.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 24.02.2022 20.04.2022
    Faktúra 88220055 potraviny 244,65 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 HZ zo dňa 25.5.2021 01.04.2022 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.05.2022 11.04.2022
    Faktúra 50220041 služba podla zmluvy verejná IP adresa 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 08.04.2022 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 50220043 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 180732/2018 11.04.2022 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.04.2022 11.04.2022
    Objednávka 2200015 pranie obrusy 55,50 s DPH HZ zo dňa 1.7.2018 08.04.2022 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.04.2022
    Zmluva č.z.: 051/2022 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl s DPH 04.04.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 04.04.2022
    Faktúra 50220018 tepelná energia 2/2022 5 314,36 s DPH Zmluva 10-2018 TH 03.02.2022 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.04.2022
    Faktúra 50220030 tepelná energia 3/2022 5 314.36 s DPH Zmluva 10-2018 TH 03.03.2022 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 10.03.2022 20.04.2022
    Faktúra 88220059 zelenina 43,17 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.03.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 14.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 50220036 elektrická energia za 2/2022 2 377.69 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 21.03.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.03.2022 20.04.2022
    Faktúra 50220040 tepelná energia 4/2022 5 314.36 s DPH Zmluva 10-2018 TH 04.04.2022 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 88220062 zelenina 76,38 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.04.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 29.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 88220063 zelenina 16,17 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.04.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 29.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 88220064 potraviny 114,95 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 13.04.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.05.2022 20.04.2022
    Objednávka 2200016 kanc papier A4 532,26 s DPH 19.04.2022 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.04.2022
    Faktúra 88220060 zelenina 25,30 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.03.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 14.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 88220058 zelenina 25,30 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.03.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.04.2022 11.04.2022
    Objednávka 2200018 oprava el.varného kotla 150 l 211,00 s DPH 20.04.2022 COOP Servis spol. s r.o., Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 04.05.2022
    Faktúra 88220054 pekárenské výrobky 290,50 s DPH HZ Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.03.2022 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.04.2022 05.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9453