|
Faktúra |
4
|
vodoinštalačný plech, rúry
|
181,30 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Objednávka |
2100064
|
Covid -19 antigénové testy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Lacrimula |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
Faktúra |
502100127
|
služba podla zmluvy verejná IP adresa
|
19,50 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
|
03.11.2021 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
09.11.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
502100126
|
tepelná energia 11/2021
|
4 779.91 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
|
03.11.2021 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
09.11.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
402100042
|
Z-Z utierky
|
74,46 |
s DPH |
48
|
|
02.11.2021 |
|
|
Burda Papier s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
05.11.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
882100090
|
pekárenské výrobky
|
350,91 |
s DPH |
HZ
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.10.2021 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
09.11.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
882100089
|
potraviny
|
397,75 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 1.4.2021
|
26.10.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
04.11.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
882100088
|
potraviny
|
67,96 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.10.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
27.10.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
882100087
|
zelenina
|
78,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.10.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
27.10.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
882100086
|
zelenina
|
33,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.10.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
27.10.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
502100129
|
poistenie
|
155,69 |
s DPH |
6585479922
|
|
26.10.2021 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
27.10.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
502100124
|
služba za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
00389638
|
|
26.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
27.10.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
502100128
|
poistenie
|
784,04 |
s DPH |
6585479922
|
|
25.10.2021 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
05.11.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
502100125
|
ročný poplatok za doménu
|
30,00 |
s DPH |
59
|
|
21.10.2021 |
|
|
STINET Prevádzka: Hlavná 2/A |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
27.10.2021 |
03.01.2022 |
|
Objednávka |
2100066
|
Generálna oprava el.motora 1,5 kW
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
BIS Slovensko s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
Objednávka |
2100065
|
pranie obrusy
|
57,20 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 1.7.2018
|
30.11.2021 |
|
|
DENOR - Bathová Mária |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
2100062
|
osobné ochranné pracovné prostriedky ponožky
|
408,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
Faktúra |
882100091
|
potraviny
|
66,98 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
08.11.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
09.11.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
670128530
|
potraviny
|
389,66 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
18.11.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
24.11.2021 |
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2100250
|
Materiál pre inštalatérov
|
101,40 |
s DPH |
58
|
|
18.11.2021 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
22.11.2021 |