Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250000099	BOZP za mesiac 05/2025	38,00	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		26.05.2025			AVIMAR s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000098	školenie - p.riaditeľ	43,00	s DPH			26.05.2025			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovc	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	27.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000099	BOZP za mesiac 05/2025	38,00	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		26.05.2025			AVIMAR s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000100	materiál - VP	48,70	s DPH			26.05.2025			UNIFER Železiarstvo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	03.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000096	služby - projekt Erasmus+	25 616,60	s DPH			22.05.2025			Kiitos Consulting Kft. Erasmus +	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	29.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000097	služby - projekt Erasmus+	5 400,00	s DPH		2020-1-SK01-KA102-077932	22.05.2025			GYEEK CLUB, Szeged, Maďarsko	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	04.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000097	služby - projekt Erasmus+	5 400,00	s DPH		2020-1-SK01-KA102-077932	22.05.2025			GYEEK CLUB, Szeged, Maďarsko	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	04.06.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000096	služby - projekt Erasmus+	25 616,60	s DPH			22.05.2025			Kiitos Consulting Kft. Erasmus +	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	29.05.2025	15.07.2025
	Objednávka	25000032	lamel. kotúč 125x22	48,70	s DPH			22.05.2025			UNIFER Železiarstvo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Objednávka	25000033	T kus pozinok3/4" - 1/2" - 3/4"	348,48	s DPH			22.05.2025			Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	800042	potraviny	211,57	s DPH			21.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	27.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	800042	potraviny	211,57	s DPH			21.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	27.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	800041	potraviny	337,93	s DPH			20.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	27.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	800041	potraviny	337,93	s DPH			20.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	27.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000095	telefónne poplatky - služobný m.	9,63	s DPH		28.11.2012	19.05.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	23.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000095	telefónne poplatky - služobný m.	9,63	s DPH		28.11.2012	19.05.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	23.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000094	pracovné oblečenie pre žiaka	100,00	s DPH			16.05.2025			LP Safety s.r.o. , Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	23.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000094	pracovné oblečenie pre žiaka	100,00	s DPH			16.05.2025			LP Safety s.r.o. , Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	23.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000093	pracovné oblečenie pre žiaka	100,00	s DPH			16.05.2025			LP Safety s.r.o. , Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	23.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000092	telefónne poplatky - mobil 05/2025 - Ing.Peter Mocsi	22,55	s DPH		00389683	16.05.2025			Orange Slovensko,a.s	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	23.05.2025	15.07.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/10344