Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021273 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 25,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 17.06.2021 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 212008081 mliečné výrobky 140,55 s DPH Hzmluva 20.4.2017 19.05.2021 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
Faktúra 211284 služby zodpovednej osoby 66,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 180732/2018 12.07.2021 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 210110632 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 31.07.2021 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 5630356282 služba za mobilný telefón 20,00 s DPH 00389638 28.07.2021 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 4591512872 PHM Slovnaft 54,91 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 28.07.2021 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 1222100138 Ucebnice - Solutions - anglický jazy 1 355,52 s DPH Zmluva č. 214021101 26.07.2021 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 203250076 elektrická energia 1 017,25 s DPH Zmluva 68E/2006 21.07.2021 ENERGO-SK,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 20210513 Oprava výťahu 448,13 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 20.07.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 8286659776 služby za mob. telefón ŠJ 15,33 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 19.07.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 372021 pekárenské výrobky 279,22 s DPH HZ Zmluva zo dňa 26.2.2021 15.07.2021 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
Faktúra 2021320 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 15.07.2021 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 8284813809 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 14.07.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 137008814 potraviny 104,64 s DPH 1.4.2021 13.07.2021 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
Faktúra 8170042082 vodné,stočné 6/2021 642,05 s DPH 7/1000056640 12.07.2021 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 21210697 Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 5/2021 45,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 12.07.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 541210103 tepelná energia 4 779,91 s DPH Zmluva 10-2018 TH 08.07.2021 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 210110540 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 18.06.2021 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 2104044 Nastavenie tlačiarne, aktualizácia PAM 45,00 s DPH 62 06.07.2021 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 1021070 zelenina 55,43 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 30.06.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
zobrazené záznamy: 161-180/10032