Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 50220008 služba za mobilný telefón 20,00 s DPH 00389638 27.01.2022 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 08.02.2022 10.02.2022
Faktúra 502100108 audit metrologického zabezpečenia - SJ 42,00 s DPH 29.09.2021 Slovenská legálna metrológia Banská Byst SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 21.02.2022
Faktúra 502100110 Výmena výplní otvorov na budove teoretického vyučovania 157 751,01 s DPH 27.09.2021 MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.02.2022
Faktúra 50220017 vodné,stočné 1/2022 601,58 s DPH 7/1000056640 31.01.2022 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.02.2022 14.02.2022
Faktúra 50220016 Predplatné časopisu "ŠKOLA" 26,00 s DPH 26.01.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Brati SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 27.01.2022 14.02.2022
Objednávka 2200006 osobné ochranné pracovné prostriedky 297,80 s DPH 03.02.2022 LP Safety s.r.o. , Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 14.02.2022
Objednávka 2200005 Patriot Burst Elite, SSD , 2,5 " , 240GB 35,80 s DPH 02.02.2022 Datacomp s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 14.02.2022
Objednávka 2200004 Kniha Materiálno- spotrebné normy 89,50 s DPH 02.02.2022 Jedálne.sk,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 14.02.2022
Faktúra 50220013 Software práce 67,50 s DPH 62 31.01.2022 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 08.02.2022 10.02.2022
Faktúra 50220012 služba podla zmluvy verejná IP adresa 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 31.01.2022 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 08.02.2022 10.02.2022
Faktúra 40220001 Čistiace prostriedky 459,77 s DPH Zmluva č. 2018105006 31.01.2022 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 08.02.2022 10.02.2022
Faktúra 50220011 Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 81,32 s DPH 6585479922 27.01.2022 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 08.02.2022 10.02.2022
Faktúra 50220010 Poistenie- zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 73,14 s DPH 6585479922 27.01.2022 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 08.02.2022 10.02.2022
Faktúra 50220009 Poistenie - majetok 784,04 s DPH 6585479922 27.01.2022 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 08.02.2022 10.02.2022
Faktúra 50220007 členský príspevok r.2022 200,00 s DPH SOPK 24.01.2022 Nitrianská regionálna komora SOPK SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.02.2022 10.02.2022
Faktúra 502100118 tepelná energia 10/2021 4 779,91 s DPH Zmluva 10-2018 TH 05.10.2021 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.02.2022
Faktúra 50220006 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 19.01.2022 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.01.2022 10.02.2022
Faktúra 50220003 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 18.01.2022 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.01.2022 10.02.2022
Faktúra 50220004 Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 81,32 s DPH 6585479922 17.01.2022 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.01.2022 10.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10096