Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka P01 1512310557 nákup potravín 69,48 s DPH 09.10.2023 AG FOODS SK .s.r.o. 16.10.2023
Faktúra 402100041 Výmena čelného skla - služobné vozidlo 70,00 s DPH 2100048 06.10.2021 Július Zalaba Autopartner SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 21.02.2022
Faktúra 5119090053 vajcia 43,20 s DPH 193 28.3.2017 30.09.2019 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 037013777 potraviny 191,89 s DPH 22.10.2020 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 937013897 potraviny 147,32 s DPH 30.09.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 192021148 mliečné výrobky 117,27 s DPH Hzmluva 30.09.2019 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 612020 pekárenské výrobky 127,64 s DPH HZ 30.10.2020 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 1019210 zelenina 87,37 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 27.09.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 2019221 zelenina 28,80 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 27.09.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 502100109 Mandátny certifikát 70,80 s DPH 29.09.2021 DIsig,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 21.02.2022
Faktúra 670929140 potraviny 163,01 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 25.09.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 50096 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 16.07.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
Faktúra 937013485 potraviny 241,48 s DPH 24.09.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 1019203 zelenina 69,52 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 24.09.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 2019212 zelenina 14,40 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 24.09.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
Faktúra 50090 výmena okien v telocvični 41 120,76 s DPH 09.07.2019 MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
Faktúra 50106 audit metrologického zabezpečenia - SJ 165,60 s DPH 06.08.2019 Slovenská legálna metrológia Banská Byst SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
Faktúra 50091 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 08.07.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
Faktúra 8102 mliečné výrobky 109,07 s DPH 99 05.06.2017 AGRO TAMI a.s., Nitra 17.10.2019
Faktúra 1901205125 potraviny 22,66 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 18.09.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9453