|
Objednávka |
P01 1512310557
|
nákup potravín
|
69,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK .s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
402100041
|
Výmena čelného skla - služobné vozidlo
|
70,00 |
s DPH |
2100048
|
|
06.10.2021 |
|
|
Július Zalaba Autopartner |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
21.02.2022 |
|
Faktúra |
5119090053
|
vajcia
|
43,20 |
s DPH |
193
|
28.3.2017
|
30.09.2019 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
037013777
|
potraviny
|
191,89 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
937013897
|
potraviny
|
147,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
192021148
|
mliečné výrobky
|
117,27 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
30.09.2019 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
612020
|
pekárenské výrobky
|
127,64 |
s DPH |
HZ
|
|
30.10.2020 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1019210
|
zelenina
|
87,37 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
27.09.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2019221
|
zelenina
|
28,80 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
27.09.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
502100109
|
Mandátny certifikát
|
70,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
DIsig,a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
21.02.2022 |
|
Faktúra |
670929140
|
potraviny
|
163,01 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 27.3.2017
|
25.09.2019 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
50096
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
16.07.2019 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
937013485
|
potraviny
|
241,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1019203
|
zelenina
|
69,52 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
24.09.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2019212
|
zelenina
|
14,40 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
24.09.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
50090
|
výmena okien v telocvični
|
41 120,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
50106
|
audit metrologického zabezpečenia - SJ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Byst |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
50091
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
08.07.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
8102
|
mliečné výrobky
|
109,07 |
s DPH |
99
|
|
05.06.2017 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
1901205125
|
potraviny
|
22,66 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
18.09.2019 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |