|
|
Faktúra |
578
|
poistenie nehnut.majtetku
|
921,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
616
|
poist.nehnut.majetku
|
921,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
poistenie nehnut.majtetku
|
32,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5123
|
uloženie odpadu
|
7,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
EKOREAL s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5152
|
el.energia
|
5 700,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
ENERBYT s.r.o., Štúrovo |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5163
|
mobilný telefón
|
10,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5166
|
el.energia
|
5 700,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5003
|
mobilný telefón
|
9,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5001
|
el.energia
|
4 569,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
ENERBYT s.r.o., Štúrovo |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5002
|
licenčná zmluva
|
164,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Verejná informačná služba spol. s r.o., Liptovský Mikuláš |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8001
|
Potraviny-zemiaky
|
39,60 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
29.01.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
05.02.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8002
|
Potraviny-zelenina
|
56,69 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
18.01.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8003
|
Potraviny - mäso
|
208,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.01.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5005
|
členský príspevok r.2017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Nitrianská regionálna komora SOPK |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5015
|
vzdialená servisná podpora
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Verejná informačná služba spol. s r.o., Liptovský Mikuláš |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5006
|
inštalácia aktualizácie WinPAM
|
93,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
SODUTO Ing. František Földes, Ip.Sokolec |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8004
|
potraviny
|
614,24 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
09.01.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8005
|
potraviny
|
459,96 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
09.01.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8006
|
potraviny
|
54,37 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
09.01.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8007
|
Potraviny - mäso
|
249,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
26.03.2024 |