Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4799922897 telefón 32,63 s DPH NSK 1170185400 05.09.2017 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
Faktúra 88220020 potraviny 69,16 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 07.02.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 12670 predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." 54,90 s DPH 03.01.2018 AJFA+AVIS s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 88220026 potraviny 125,94 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.2021 15.02.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 203731356 el.energia 12/2017 1 625,82 s DPH 31.12.2017 ENERGO-SK,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 88220025 potraviny 163,41 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 15.02.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 88220024 potraviny 97,36 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 15.02.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 472018 revízia 220,00 s DPH 22.10.2018 Hováth Štefan SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 17.02.2021
Faktúra 522018 revízia 290,00 s DPH 22.10.2018 Hováth Štefan SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 17.02.2021
Faktúra 88220023 potraviny 323,43 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 15.02.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 172030207 mliečné výrobky 31,87 s DPH 28.12.2017 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
Faktúra 40220004 Pevný disk do notebooku 35,80 s DPH 10.02.2022 Datacomp s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 40220003 Kniha Materiálno - spotrebné normy 89,50 s DPH 10.02.2022 Jedálne.sk,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 88220022 potraviny 210,22 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 09.02.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 88220021 potraviny 67,07 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 09.02.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 037012247 potraviny 210,54 s DPH 16.09.2020 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
Faktúra 88220019 zelenina 48,01 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.01.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 88220027 zelenina 20,24 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 15.02.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 88220018 potraviny 112,90 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 31.01.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 88220015 zelenina 44,82 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.01.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/10340