|
|
Faktúra |
24012018
|
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Cranium computer-PC a tlačiareň
|
8,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Diego- vybavenie do kancelárie
|
245,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Hagard Hal-elktro materiál
|
808,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Chemolak-farby,nátery
|
77,95 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Diego- vybavenie do kancelárie
|
135,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Diego- vybavenie do kancelárie
|
135,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Unifer železiarstvo-žel.materiál
|
62,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Burda Papier-hyg.potreby
|
54,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Consi BŠ -kanc.potreby
|
67,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2220010118
|
kancelársky materiál
|
342,59 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Deem design-inzercia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Auto moto súčiastky,Julianna Lakyová
|
47,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Coop Sevis-varný kotol
|
185,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Deem design-inzercia
|
118,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
27012020
|
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Convertis-hygienické potreby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8166
|
mliečné výrobky
|
172,46 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|