|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2023
|
IVES Košice - STP APV WinPam
|
145,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2200024
|
pergamen 86x61
|
26,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8166
|
mliečné výrobky
|
172,46 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Diego- vybavenie do kancelárie
|
135,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Unifer železiarstvo-žel.materiál
|
62,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Výzva na vykonanie údržby,servisných služieb a odborných prehliadok výťahov
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
27.07.2021 |
|
|
Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Consi BŠ -kanc.potreby
|
67,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8126
|
mliečné výrobky
|
122,78 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Deem design-inzercia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Auto moto súčiastky,Julianna Lakyová
|
47,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Coop Sevis-varný kotol
|
185,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Deem design-inzercia
|
118,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
882100028
|
mliečné výrobky
|
122,68 |
s DPH |
Hzmluva
|
Zmluva zo dňa 27.4.2018
|
25.05.2021 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Firma Košík - športový materiál
|
397,10 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0115119100
|
potraviny
|
129,39 |
s DPH |
Zmluva o dodávke
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
IN Design-brožúra
|
630,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Slovenská legálna metrológia - cejhovanie teplomerov
|
85,56 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Alza Cz
|
81,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |