|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Ing.František Földes
|
93,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2023
|
Güde Slovakia - hydr. piesť a kolesá
|
126,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1511810255
|
potraviny
|
173,12 |
s DPH |
Zmluva o dodávke
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Mgr. Mészárosová Zita |
Zástupca riaditeľa TEC |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8166
|
mliečné výrobky
|
172,46 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20180121
|
nábytok
|
1 106,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1511810205
|
potraviny
|
152,36 |
s DPH |
170
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
odstránenie havarijného stavu zatečenia strechy
|
1 736,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2218081492
|
nápln
|
68,64 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2218071264
|
čistiace prostriedky
|
355,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
218410317
|
Brožúra a5
|
630,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1511810171
|
potraviny
|
126,59 |
s DPH |
170
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1511810147
|
potraviny
|
143,03 |
s DPH |
170
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1511810124
|
potraviny
|
121,43 |
s DPH |
170
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1511810083
|
potraviny
|
125,50 |
s DPH |
170
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1511810022
|
potraviny
|
98,23 |
s DPH |
170
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2023
|
Ernest Tóth Vidat - software práce
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2023
|
Vadaš - sl. obed na deň učiteľov
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
realizácia platby
|
29 488,31 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2023
|
Farmer center - materiál na opravu malotraktora
|
319,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2023
|
Pémo Comp - oprava pokladnice
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
10.07.2023 |