Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka P01 1512310557 nákup potravín 69,48 s DPH 09.10.2023 AG FOODS SK .s.r.o. 16.10.2023
Faktúra 35 35,00 s DPH 08.01.2018 Kantorka n.o. Bazalková 7, Košice Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 8211 potraviny 30,60 s DPH 11.12.2017 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 17.10.2019
Faktúra 8217 pekárenské výrobky 159,60 s DPH 18.12.2017 Pekáreň Csomor s.r.o., Štúrovo Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 17.10.2019
Faktúra 32 el.energia 4 839,35 s DPH Zmluva 10-2018 TH 03.01.2018 ENERBYT s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 34 mobilný telefón 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 03.01.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 28 ročný prístup Verejnej správy SR 68,00 s DPH 04.01.2018 Poradca podnikateľa s r.o. M. Rázusa 23A, Žilina Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 5137 požiarno-technický servis 10/2017 51,78 s DPH 24.10.2017 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2017
Faktúra 33 vzdialená servisná podpora 164,40 s DPH Licenčná zmluva 390- LZ zo dňa 7.1.2014 09.01.2018 Verejná informačná služba spol. s r.o., Liptovský Mikuláš Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 54 mobilný telefón 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 19.02.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 14 potraviny 234,51 s DPH 129 18.01.2018 ATC-JR s.r.o., Púchov Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 17.10.2019
Faktúra 5135 mobilný telefón 10,34 s DPH 19.10.2017 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2017
Faktúra 37 oprava výťahu 59,40 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 18.01.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 36 telefón 18,66 s DPH 00389638 19.01.2018 Orange Slovensko,a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 38 generálna oprava elektromotora 2,2 kW 234,00 s DPH 71 24.01.2018 BIS Slovensko s.r.o., Rovinka Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 39 členský príspevok r.2017 200,00 s DPH SOPK 29.01.2018 Nitrianská regionálna komora SOPK Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 29 kancelársky potreby 72,60 s DPH EKS Z20174039 Z 30.01.2018 GC Tech Ing.Peter Gerši, Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 5138 prednáška 55,00 s DPH 27.10.2017 Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2017
Faktúra 55 el.energia 01/2018 1 897,93 s DPH 01.02.2018 ENERGO-SK,a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 31 čistiace potreby 348,83 s DPH 21962 30.01.2018 DELUX s.r.o., Vráble Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/10339