|
|
Objednávka |
P01 1512310557
|
nákup potravín
|
69,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK .s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
vodné, stočné 02/2018
|
663,17 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
16.04.2018 |
|
|
Západosl.vod.spol. a.s., Nitra |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
odber kuch. odpadu VŽP 02/2018
|
28,80 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
17.04.2018 |
|
|
INTA s.r.o., Trenčín |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
el.energia 02/2018
|
1 560,59 |
s DPH |
Zmluva 68E/2006
|
|
17.04.2018 |
|
|
ENERGO-SK,a.s. |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
mobilný telefón ved. SJ 0903532465
|
10,34 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
17.04.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
PVC do zborovne
|
135,49 |
s DPH |
63
|
|
17.04.2018 |
|
|
DIEGO Štúrovo |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8077
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
84
|
|
16.04.2018 |
|
|
Toth Július - SHR, Želiezovce |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8076
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
84
|
|
16.04.2018 |
|
|
Toth Július - SHR, Želiezovce |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8075
|
potraviny
|
68,98 |
s DPH |
84
|
|
16.04.2018 |
|
|
Toth Július - SHR, Želiezovce |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8074
|
potraviny
|
70,82 |
s DPH |
84
|
|
16.04.2018 |
|
|
Toth Július - SHR, Želiezovce |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
železiarsky tovar na záverečné skúšky
|
62,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
UNIFER s.r.o., Štúrovo |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8079
|
potraviny
|
102,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8073
|
potraviny
|
157,50 |
s DPH |
44
|
|
12.04.2018 |
|
|
DANUBIUS spol s.r.o., Komárno |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
tričká
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8072
|
potraviny
|
146,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8071
|
potraviny
|
81,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Mabonex Slovakia spol s.r.o., Piešťany |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
mobilný telefón ved. SJ 0903532465
|
34,00 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
09.04.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8070
|
vajcia
|
21,60 |
s DPH |
193
|
28.3.2017
|
06.04.2018 |
|
|
Novogal a.s., Dvory nad Žitavou |
|
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
slávnostné obedy
|
261,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
VADAŠ, s.r.o., Štúrovo |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8068
|
mliečné výrobky
|
128,51 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
AGRO TAMI a.s., Nitra |
|
|
|
|
22.05.2018 |