|
|
Objednávka |
P01 1512310557
|
nákup potravín
|
69,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK .s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191671
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
09.09.2019 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Deem design-inzercia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Acoustic SK-el.materiál
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Briston-čistiace potreby
|
185,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Vadaš-slávnostný obed
|
253,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Zuzana Barčeková-záclona
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Sooduto,Ing Földes-
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Nano tech-výp.technika
|
29,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Chemolak-farby,nátery
|
121,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Hagard Hal-elktro materiál
|
531,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Convertis-hygienické potreby
|
16,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1190593
|
triedna kniha
|
245,89 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
03.09.2019 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Unifer železiarstvo-žel.materiál
|
50,84 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2219081679
|
kancelársky materiál
|
312,18 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
02.09.2019 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
výmena okien v telocvični
|
7 629,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
MVK mont, s.r.o., Čierne Klačany |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1901072
|
výmena teplomerov v ŠJ
|
101,09 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
01.09.2019 |
|
|
ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
00190025
|
materiál na opravu stropu chodby do telocvočni
|
43,76 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
01.09.2019 |
|
|
Viktor Svajda |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2019388
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
20.08.2019 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
50200044
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
16.04.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |