|
Faktúra |
8043
|
Potraviny
|
20,63 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
11.03.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Zuzana Vitézová |
vedúca ŠJ |
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
50230103
|
kalibrácia meracích prístrojov
|
85,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Byst |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Zuzana Vitézová |
vedúca ŠJ |
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
Faktúra |
8041
|
Potraviny - mäso
|
283,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Zuzana Vitézová |
vedúca ŠJ |
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
882100055
|
potraviny
|
215,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
17.09.2021 |
21.10.2021 |
|
Faktúra |
2019243
|
zelenina
|
31,20 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
22.10.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1901205715
|
potraviny
|
189,73 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
09.10.2019 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1901205716
|
potraviny
|
20,39 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
09.10.2019 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1901205717
|
potraviny
|
134,12 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
09.10.2019 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
88220125
|
mliečné výrobky
|
144,84 |
s DPH |
Hzmluva
|
Zmluva zo dňa 27.4.2018
|
13.10.2022 |
|
|
|
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
1019222
|
zelenina
|
37,51 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
14.10.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
937014526
|
potraviny
|
282,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
192022343
|
mliečné výrobky
|
151,59 |
s DPH |
Hzmluva
|
|
15.10.2019 |
|
|
AGRO TAMI a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1901205958
|
potraviny
|
224,08 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
18.10.2019 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1901205959
|
potraviny
|
226,31 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
18.10.2019 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1901205960
|
potraviny
|
38,20 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
18.10.2019 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
670933210
|
potraviny
|
98,50 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 27.3.2017
|
22.10.2019 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1019227
|
zelenina
|
67,18 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
22.10.2019 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
937014990
|
potraviny
|
204,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
670930242
|
potraviny
|
159,58 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 27.3.2017
|
01.10.2019 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
670933385
|
potraviny
|
197,67 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 27.3.2017
|
22.10.2019 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
17.02.2021 |