|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
Faktúra |
502100150
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
10,34 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
16.12.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
882100119
|
vajcia
|
49,24 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
14.12.2021 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
05.01.2022 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
882100118
|
zelenina
|
52,96 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
13.12.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
882100117
|
potraviny
|
205,51 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
13.12.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
10.01.2022 |
03.01.2022 |
|
Faktúra |
4
|
vodoinštalačný plech, rúry
|
181,30 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
502100149
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
180732/2018
|
10.12.2021 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
14.12.2021 |
03.01.2022 |