|
|
Faktúra |
4
|
vodoinštalačný plech, rúry
|
181,30 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
|
|
Predajna Milo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
50220110
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
7,36 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
19.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220104
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
180732/2018
|
09.08.2022 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
10.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220105
|
vodné,stočné 7/2022
|
717,00 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
09.08.2022 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
10.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220106
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,81 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
09.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
16.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220107
|
služba podla zmluvy verejná IP adresa
|
19,50 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
|
16.08.2022 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220108
|
reklamná inzercia v ISTER 08/2022
|
259,81 |
s DPH |
72/2018
|
|
17.08.2022 |
|
|
DEEM Design, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220109
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
17.08.2022 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220111
|
elektrická energia za 7/2022
|
1 015.81 |
s DPH |
ZmluvaEE SOS Sturovo
|
|
19.08.2022 |
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220102
|
Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 7/2022
|
45,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
24/4a/2014
|
03.08.2022 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
05.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2200052
|
software práce - servisný zásah
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2200051
|
pranie obrusy
|
371,40 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 1.7.2018
|
31.08.2022 |
|
|
DENOR - Bathová Mária |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
50220112
|
služba za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
00389638
|
|
24.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
08.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
50220113
|
elektroinštalačná práca
|
659,98 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing.František Valko |
riaditeľ školy |
13.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
50220114
|
Software práce
|
45,00 |
s DPH |
62
|
|
31.08.2022 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
50220115
|
Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 7/2022
|
45,60 |
s DPH |
HZ 09/08a2022
|
09/08a/2022
|
31.08.2022 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
05.08.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
50220116
|
hardvery k dochádzkovému systému
|
374,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
50220103
|
tepelná energia 8/2022
|
5 314.36 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
|
03.08.2022 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
10.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40220036
|
Kancelárske potreby
|
344,58 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
28.07.2022 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
03.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50220067
|
Oprava rozvodu hl. vody
|
1 236.00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
GAMAJA Heizung s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
16.06.2022 |
14.09.2022 |