Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Objednávka 2200074 vysvedčenie 55,00 s DPH 24.11.2022 ŠEVT a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 28.11.2022
Faktúra 88220147 potraviny 197,65 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 22.11.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 06.12.2022 28.11.2022
Faktúra 50220160 služba za mobilný telefón 22,00 s DPH 00389638 23.11.2022 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.11.2022 28.11.2022
Faktúra 88220148 potraviny 318,84 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.2021 23.11.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 12.12.2022 28.11.2022
Faktúra 50220161 odborná prehliadka na telovýchovnom náradí 127,95 s DPH 24.11.2022 Roman Mesiarik - REVTECH SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.11.2022 28.11.2022
Objednávka 2200075 Pravidelná opakovana kontrola telovýchovného náradia 127,95 s DPH 18.11.2022 Roman Mesiarik - REVTECH SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 28.11.2022
Objednávka 2200073 Zimné pneumatiky s diskom a montážom 448,00 s DPH 23.11.2022 MOTO JAS , s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 28.11.2022
Objednávka 2200074 list bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR č 49 383 2 145,00 s DPH 24.11.2022 ŠEVT a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 06.12.2022
Faktúra 88220145 zelenina 74,60 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 22.11.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 29.11.2022 28.11.2022
Objednávka 2200076 Poistný ventil 1" 3 BAR 133,00 s DPH 25.11.2022 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 06.12.2022
Objednávka 2200077 software práce na HÚ 67,50 s DPH 25.11.2022 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 06.12.2022
Objednávka 2200078 Priemyselná rohožka STAR 120 x 180 cm 40,96 s DPH 02.12.2022 WOOX INTERNATIONAL s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 06.12.2022
Faktúra 88220149 zelenina 62,58 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 28.11.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 08.12.2022 06.12.2022
Faktúra 88220150 zelenina 26,40 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 28.11.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 08.12.2022 06.12.2022
Faktúra 88220151 potraviny 203,03 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 28.11.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 12.12.2022 06.12.2022
Faktúra 40220053 poistný ventil-vykurovací systém 133,00 s DPH 58 30.11.2022 Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 04.04.2024
Faktúra 88220146 potraviny 488,57 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 22.11.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 06.12.2022 28.11.2022
Faktúra 50220159 pranie prádla 761,30 s DPH 86,1,9 22.11.2022 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.11.2022 28.11.2022
Faktúra 50220162 ročný poplatok za doménu 30,00 s DPH 59 30.11.2022 STINET Prevádzka: Hlavná 2/A SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 06.12.2022 06.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10096