Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 50220139 elektrická energia za 9/2022 1 454,00 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 30.09.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 50220113 elektroinštalačná práca 659,98 s DPH 24.08.2022 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.11.2022
Faktúra 50220120 vodné,stočné 8/2022 1 007,17 s DPH 7/1000056640 31.08.2022 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 50220117 tepelná energia 9/2022 5 314,36 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 06.09.2022 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 50220122 elektrická energia za 8/2022 1 068,82 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 20.09.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 40220040 Učebnice - strojárska technológia pre SOŠ strojnícke 162,00 s DPH Zmluva č. 214021101 28.09.2022 Terra vydavateľstvo, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 40220042 Učebnice - Cestné vozidlá, Telekomunikácie, Telekomunikačná technika, Stavebné materiály, Technológi 2 478,00 s DPH Zmluva č. 214021101 28.09.2022 EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 50220135 ERASMUS 26 618,32 s DPH 2021-1-SK01-KA121-VET-000006143 10.10.2022 GYEEK CLUB, Szeged, Maďarsko SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 50220103 tepelná energia 8/2022 5 314,36 s DPH Zmluva 10-2018 TH 03.08.2022 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 40220050 PHM Slovnaft 49,73 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.10.2022 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.11.2022 07.11.2022
Faktúra 88220134 zelenina 86,90 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.10.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 09.11.2022 07.11.2022
Faktúra 88220135 potraviny 130,95 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 31.10.2022 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 09.11.2022 07.11.2022
Faktúra 40220049 Nákup učebníc -KVANT spol. 72,93 s DPH 02.11.2022 Kvant s.r.o. Bratislava vydavateľstvo FMFI UK SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 03.11.2022 07.11.2022
Faktúra 50220147 tepelná energia 11/2022 9 025.61 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 03.11.2022 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.11.2022 07.11.2022
Objednávka 2200070 pranie - uteráky a utierky 17,50 s DPH HZ zo dňa 1.7.2018 24.10.2022 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 15.11.2022
Objednávka 2200071 murexin lepidlo 25kg 36,49 s DPH 07.11.2022 STAV-PIPO,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 15.11.2022
Faktúra 50220111 elektrická energia za 7/2022 1 015,81 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 19.08.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 50220098 elektrická energia za 6/2022 1 446,14 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 19.07.2022 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2022
Faktúra 50220149 Opakovaná úradná povinná skúška výťahov 854,40 s DPH HZ 24/4a/2014 09/08a/2022 31.10.2022 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.03.2023 15.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10032