Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 5026 odber kuch. odpadu VŽP 2/2017 28,80 s DPH 2014/91/385 21.03.2017 INTA s.r.o., Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.09.2017
Faktúra 578 poistenie nehnut.majtetku 921,30 s DPH 06.06.2012 Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 616 poist.nehnut.majetku 921,28 s DPH 11.09.2012 Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 127 poistenie nehnut.majtetku 32,20 s DPH 11.03.2013 Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 5062 telefón 11,04 s DPH 2015 22.05.2015 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 8083 pekárenské výrobky 232,70 s DPH HZ 30.04.2019 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 13.10.2021
Faktúra 5086 telefón 14,62 s DPH 2015 27.07.2015 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 5123 uloženie odpadu 7,34 s DPH 30.09.2015 EKOREAL s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
Faktúra 5133 odber kuch. odpadu VŽP 9/2017 38,40 s DPH 2014/91/385 17.10.2017 INTA s.r.o., Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.11.2017
Faktúra 5152 el.energia 5 700,36 s DPH 03.11.2016 ENERBYT s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 5155 mesačný paušál 33,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 06.12.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.02.2018
Faktúra 5157 havarijné poistenie 37,31 s DPH 6585501755 08.12.2017 KOOPERATIVA poisťovňa a. s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 5162 poistenie majetku 552,14 s DPH 6585502870 18.12.2017 KOOPERATÍVA, A.S. Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.02.2018
Faktúra 5163 mobilný telefón 10,34 s DPH 19.12.2017 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.02.2018
Faktúra 5164 odber kuch. odpadu VŽP 11/2017 38,40 s DPH 2014/91/385 19.12.2017 INTA s.r.o., Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.02.2018
Faktúra 5165 mesačný paušál 33,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 21.12.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 09.02.2018
Faktúra 5166 el.energia 5 700,36 s DPH 05.12.2016 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 5167 measačný paušál 33,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 05.12.2016 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 5003 mobilný telefón 9,78 s DPH 19.01.2017 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.09.2017
zobrazené záznamy: 1-20/10344