|
|
Faktúra |
250000051
|
elektrická energia za mesiac: 11/2024
|
81,25 |
s DPH |
|
3402/2023
|
19.03.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000048
|
telefónne poplatky - služobný m.
|
10,00 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
17.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000047
|
predplatné - verejná správa SR - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000046
|
telefónne poplatky - mobil 03/2025 - Ing.Peter Mocsi
|
22,55 |
s DPH |
|
00389683
|
17.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800021
|
potraviny
|
125,82 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000043
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 03/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
221585/2022
|
07.03.2025 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800019
|
potraviny
|
382,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000042
|
telefónne poplatky - 2/2025
|
21,17 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800020
|
potraviny
|
271,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000044
|
vodné a stočné 02/2025
|
1 013,02 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000045
|
materiál
|
191,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000041
|
elektrická energia za mesiac: 02/2025
|
1 642,34 |
s DPH |
|
3402/2023
|
04.03.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000040
|
tepelná energia za mesiac: 03/2025
|
7 766,53 |
s DPH |
|
10-2017-TH , 9-2024
|
04.03.2025 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000038
|
odber kuch. odpadu VŽP za 02/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
2022/2815
|
04.03.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000036
|
materiál - autoopr.
|
30,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
GSM Global |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000035
|
materiál - (produktívna práca)
|
122,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000033
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 02/2025
|
23,68 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
28.02.2025 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000032
|
pravidelný servis 02/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
28.02.2025 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800018
|
potraviny
|
301,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000037
|
poplatok - 1.časť
|
533,61 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Mesto Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |