Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 502100027 elektrická energia 984,68 s DPH Zmluva 68E/2006 19.03.2021 ENERGO-SK,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 402100039 predplatné PAM a VS na rok 2022 76,00 s DPH 29.09.2021 Poradca podnikatela SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
Faktúra 402100008 Výmena tonera a optického valca 61,20 s DPH 50 13.04.2021 Cranium Computer, s. r. o. prevádzka: nám. Sv. Imricha 33 SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 402100007 nákup materiálu 25,31 s DPH 2100005 22.03.2021 STAV-PIPO,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 882100001 zelenina 9,77 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 24.03.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 882100002 zelenina 9,35 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 24.03.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 502100029 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 25.03.2021 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 402100006 počítačové stoly 956,00 s DPH 2100006 19.03.2021 K-Ten KOVO s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 502100030 služba za mobilný telefón 20,00 s DPH 00389638 26.03.2021 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 502100032 software práce-servisný zásah 152,50 s DPH 31.03.2021 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 502100035 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 180732/2018 09.04.2021 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 502100034 telefónne poplatky -pevná linka 26,03 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 1170185400 08.04.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 502100037 mesačna faktúra 45,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 13.04.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 882100024 potraviny 163,84 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 19.05.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 502100044 Poplatok za komunálne odpady za rok 2021 755,04 s DPH 20.04.2021 Mesto Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 882100022 zelenina 50,86 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 17.05.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 882100026 pekárenské výrobky 72,01 s DPH HZ Zmluva zo dňa 26.2.2021 19.05.2021 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 882100025 mliečné výrobky 140,55 s DPH Hzmluva 20.4.2017 19.05.2021 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
Faktúra 502100053 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 18.05.2021 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 402100013 Výmena tonera 71,50 s DPH 50 18.05.2021 Cranium Computer, s. r. o. prevádzka: nám. Sv. Imricha 33 SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
zobrazené záznamy: 581-600/10343