|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8063
|
vajcia
|
35,64 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
16.04.2024 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
24.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88220127
|
vajcia
|
55,51 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
18.10.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88220091
|
vajcia
|
26,35 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.05.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88230216
|
vajcia
|
33,48 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
30.11.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
88220070
|
vajcia
|
26,35 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
28.04.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88220139
|
vajcia
|
29,16 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.10.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88230014
|
vajcia
|
67,82 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.01.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88230074
|
vajcia
|
33,91 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
30.04.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88230170
|
vajcia
|
66,96 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
27.10.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88220056
|
vajcia
|
73,86 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.03.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88230099
|
vajcia
|
33,91 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.05.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88230057
|
vajcia
|
67,82 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.03.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88230098
|
vajcia
|
33,91 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.05.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88220127
|
vajcia
|
55,51 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
18.10.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88220070
|
vajcia
|
26,35 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
28.04.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88220103
|
vajcia
|
26,35 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
30.06.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88220139
|
vajcia
|
29,16 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.10.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8000
|
Potraviny- vajcia
|
33,48 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
16.01.2024 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
05.02.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88220036
|
vajcia
|
24,62 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
28.02.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
15.03.2022 |
08.03.2022 |