|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88230230
|
vajcia
|
33,48 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
19.12.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88230132
|
vajcia
|
33,48 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
18.09.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88220091
|
vajcia
|
26,35 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.05.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88230099
|
vajcia
|
33,91 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.05.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88220016
|
vajcia
|
49,24 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.01.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88220170
|
vajcia
|
33,91 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.12.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
88220091
|
vajcia
|
26,35 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.05.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
08.07.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
88220152
|
vajcia
|
31,10 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
30.11.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8091
|
vajcia
|
35,64 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
28.05.2024 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
30.05.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88220152
|
vajcia
|
31,10 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
30.11.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
08.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
88220056
|
vajcia
|
73,86 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.03.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88220139
|
vajcia
|
29,16 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.10.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88230216
|
vajcia
|
33,48 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
30.11.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
88230057
|
vajcia
|
67,82 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.03.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88230193
|
vajcia
|
33,48 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
30.11.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
88220139
|
vajcia
|
29,16 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.10.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8026
|
Potraviny- vajcia
|
33,48 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
12.02.2024 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
882100119
|
vajcia
|
49,24 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
14.12.2021 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
05.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
88220056
|
vajcia
|
73,86 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
31.03.2022 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2023 |