|
|
Faktúra |
250000045
|
materiál
|
191,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000015
|
senzor vlhkosti pôdy VST343
|
191,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000042
|
telefónne poplatky - 2/2025
|
21,17 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000043
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 03/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
221585/2022
|
07.03.2025 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800019
|
potraviny
|
382,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000018
|
elektrorevízie spotrebičov v objekte Kuchyňa a Jedáleň
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000040
|
tepelná energia za mesiac: 03/2025
|
7 766,53 |
s DPH |
|
10-2017-TH , 9-2024
|
04.03.2025 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000037
|
poplatok - 1.časť
|
533,61 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Mesto Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000036
|
materiál - autoopr.
|
30,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
GSM Global |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000035
|
materiál - (produktívna práca)
|
122,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000034
|
materiál - (produktívna práca)
|
735,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000038
|
odber kuch. odpadu VŽP za 02/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
2022/2815
|
04.03.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000034
|
materiál - (produktívna práca)
|
735,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
26.03.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000041
|
elektrická energia za mesiac: 02/2025
|
1 642,34 |
s DPH |
|
3402/2023
|
04.03.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000014
|
čistič brzd 500 ml
|
30,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Pro Tech autodiely - CSM GLOBAL s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800014
|
potraviny
|
40,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800015
|
potraviny
|
160,64 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000033
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 02/2025
|
23,68 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
28.02.2025 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000032
|
pravidelný servis 02/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
28.02.2025 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000031
|
BOZP za mesiac 02/2025
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
28.02.2025 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
05.03.2025 |
25.03.2025 |