• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8041 Potraviny - mäso 283,11 s DPH 11.03.2024 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Zuzana Vitézová vedúca ŠJ 15.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 50230103 kalibrácia meracích prístrojov 85,56 s DPH 04.08.2023 Slovenská legálna metrológia Banská Byst SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Zuzana Vitézová vedúca ŠJ 15.08.2023 30.08.2023
    Faktúra 8043 Potraviny 20,63 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 11.03.2024 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Zuzana Vitézová vedúca ŠJ 15.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 8043 potraviny 134,74 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 05.03.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 07.02.2023
    Faktúra 88220165 zelenina 21,73 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.12.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.01.2023 03.01.2023
    Faktúra 1901205958 potraviny 224,08 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 18.10.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 1901205959 potraviny 226,31 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 18.10.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 1901205960 potraviny 38,20 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 18.10.2019 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 2019243 zelenina 31,20 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 22.10.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 1019227 zelenina 67,18 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 22.10.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 937014990 potraviny 204,36 s DPH 22.10.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 670933210 potraviny 98,50 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 22.10.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 670933385 potraviny 197,67 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 22.10.2019 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 88220166 zelenina 33,32 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.12.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.01.2023 03.01.2023
    Faktúra 5119100077 vajcia 43,20 s DPH 193 28.3.2017 31.10.2019 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 937015669 potraviny 212,16 s DPH 31.10.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 1072019 pekárenské výrobky 285,13 s DPH HZ 31.10.2019 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 937014526 potraviny 282,87 s DPH 14.10.2019 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 2019251 zelenina 93,60 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 31.10.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    Faktúra 1019234 zelenina 111,22 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 31.10.2019 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana 17.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10032

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
      • sossturovo@gmail.com
      • sossturovo@gmail.com
      • +421 36 7511368
      • Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
        94301 Štúrovo
        Slovakia
      • 00891908
      • 2021074187
      • 100006816

    • Prihlásenie