Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250000083	materiál	20,43	s DPH			07.05.2025			Pit Box s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000085	telefónne poplatky - 4/2025	21,51	s DPH		28.11.2012	07.05.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000084	služby - elektroinštalačné práce	92,00	s DPH			07.05.2025			ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000083	materiál	20,43	s DPH			07.05.2025			Pit Box s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000084	služby - elektroinštalačné práce	92,00	s DPH			07.05.2025			ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000085	telefónne poplatky - 4/2025	21,51	s DPH		28.11.2012	07.05.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000082	odber kuch. odpadu VŽP za 04/2025	49,20	s DPH		2022/2815	06.05.2025			INTA s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000081	elektrická energia za mesiac: 04/2025	1 367,48	s DPH		3402/2023	06.05.2025			Magna Energia a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000080	PHM	38,60	s DPH		20019906	06.05.2025			SLOVNAFT a.s. Bratislava	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	800038	potraviny	809,19	s DPH			06.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000080	PHM	38,60	s DPH		20019906	06.05.2025			SLOVNAFT a.s. Bratislava	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000082	odber kuch. odpadu VŽP za 04/2025	49,20	s DPH		2022/2815	06.05.2025			INTA s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Objednávka	25000030	prostriedok proti hmyzu 400 ml Cobra	20,43	s DPH			06.05.2025			Pit Box s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		15.07.2025
	Faktúra	800038	potraviny	809,19	s DPH			06.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka		06.05.2025
	Faktúra	250000080	PHM	38,60	s DPH		20019906	06.05.2025			SLOVNAFT a.s. Bratislava	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		06.05.2025
	Faktúra	250000081	elektrická energia za mesiac: 04/2025	1 367,48	s DPH		3402/2023	06.05.2025			Magna Energia a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000082	odber kuch. odpadu VŽP za 04/2025	49,20	s DPH		2022/2815	06.05.2025			INTA s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		06.05.2025
	Faktúra	250000081	elektrická energia za mesiac: 04/2025	1 367,48	s DPH		3402/2023	06.05.2025			Magna Energia a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		06.05.2025
	Faktúra	800038	potraviny	809,19	s DPH			06.05.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	16.05.2025	15.07.2025
	Faktúra	250000078	materiál - kacelárske potreby	326,20	s DPH		2022105007	05.05.2025			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		06.05.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/10344