|
|
Faktúra |
250000104
|
odber kuch. odpadu VŽP za 05/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
2022/2815
|
04.06.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000103
|
pravidelný servis 05/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
04.06.2025 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000104
|
odber kuch. odpadu VŽP za 05/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
2022/2815
|
04.06.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000102
|
tepelná energia za 06/2025
|
7 766,53 |
s DPH |
|
10-2017-TH , 9-2024
|
02.06.2025 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000102
|
tepelná energia za 06/2025
|
7 766,53 |
s DPH |
|
10-2017-TH , 9-2024
|
02.06.2025 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800047
|
potraviny
|
317,61 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800045
|
potraviny
|
389,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800046
|
potraviny
|
166,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800045
|
potraviny
|
389,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800046
|
potraviny
|
166,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800047
|
potraviny
|
317,61 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800043
|
potraviny
|
565,94 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800044
|
potraviny
|
310,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000101
|
materiál - VP
|
348,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800043
|
potraviny
|
565,94 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800044
|
potraviny
|
310,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000101
|
materiál - VP
|
348,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000098
|
školenie - p.riaditeľ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovc |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
27.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000100
|
materiál - VP
|
48,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
03.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25000034
|
kanc. papier A4
|
129,26 |
s DPH |
|
2022105007
|
26.05.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |