|
|
Faktúra |
800018
|
potraviny
|
301,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800017
|
potraviny
|
203,58 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800016
|
potraviny
|
74,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000017
|
elektrická revízia elektrospotrebičov na Internáte
|
215,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000016
|
revízia elektrických spotrebičov v objekte Dielňe
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800013
|
potraviny
|
337,68 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000030
|
telefónne poplatky
|
10,19 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
18.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000011
|
rúra čierná 60,3 x 3,2 - 2"
|
743,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000012
|
základná farba biela
|
151,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
Zmluva |
36/2024/8
|
DEICHMANN - OBUV s.r.o. Zmluva č.3/DV/2025 o duálnom vzdelávaní
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250000029
|
telefónne poplatky - mobil 02/2025 - Ing.Peter Mocsi
|
22,55 |
s DPH |
|
00389683
|
17.02.2025 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800012
|
potraviny
|
507,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000028
|
elektrická energia za mesiac: 12/2024
|
150,32 |
s DPH |
|
3402/2023
|
14.02.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
18.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000027
|
materiál
|
398,67 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800011
|
potraviny
|
160,62 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000026
|
materiál
|
601,85 |
s DPH |
|
2022105007
|
12.02.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800010
|
potraviny
|
427,35 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800009
|
potraviny
|
224,27 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
36/2024/10
|
Zmluva č. 01_DV_2025 SKC SOŠ Štúrovo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
SKC foundry s. r. o. |
|
Peter Mocsi,.Ing. |
riaditeľ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250000024
|
služby - elektromontážne práce
|
990,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |