|
|
Objednávka |
2100068
|
software práce na ekonomicskom úseku
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2100067
|
aktualizácia WINPAM
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
Zmluva |
dodatok č 5-2022 odber tepla č.10-2017 TH
|
dodatok č 5-2022 odber tepla č.10-2017 TH
|
5 314,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Enerbyt s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
zmluva GDPR
|
Licenčná zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
VIS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502100152
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
17.12.2021 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100151
|
elektrická energia za 11/2021
|
1 474.36 |
s DPH |
ZmluvaEE SOS Sturovo
|
|
17.12.2021 |
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100150
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
10,34 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
16.12.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100147
|
odber kuch. odpadu VŽP 11/2021
|
19,20 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
10.12.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
14.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
402100054
|
PHM Slovnaft
|
29,81 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
07.12.2021 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100145
|
Software práce
|
45,00 |
s DPH |
62
|
|
06.12.2021 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100144
|
tepelná energia 12/2021
|
4 779.91 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
|
02.12.2021 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100143
|
služba podla zmluvy verejná IP adresa
|
19,50 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
|
30.11.2021 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100141
|
čistenie prádla
|
169,50 |
s DPH |
86,1,9
|
|
30.11.2021 |
|
|
DENOR - Bathová Mária |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100140
|
služba za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
00389638
|
|
29.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
402100044
|
Materiál pre inštalatérov
|
76,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100139
|
odber kuch. odpadu VŽP 10/2021
|
38,40 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
29.11.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
402100053
|
Covid-19 antigénové testy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Lacrimula |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502100138
|
Rozšírenie alarmového systému
|
79,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing.František Valko |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
402100051
|
Covid-19 antigénové testy
|
155,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Lacrimula |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
402100050
|
nákup OOPP pre ŠJ
|
404,50 |
s DPH |
53
|
|
25.11.2021 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
03.01.2022 |