Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88220056	vajcia	73,86	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	31.03.2022			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		07.02.2023
	Faktúra	88230193	vajcia	33,48	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	30.11.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	08.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	88220152	vajcia	31,10	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	30.11.2022			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	08.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	88220016	vajcia	49,24	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	31.01.2022			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	08.02.2022	14.02.2022
	Faktúra	88230216	vajcia	33,48	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	30.11.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		12.12.2023
	Faktúra	88230035	vajcia	33,91	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	28.02.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		11.03.2024
	Faktúra	8091	vajcia	35,64	s DPH		Zmluva zo dňa 29.4.2021	28.05.2024			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	30.05.2024	17.06.2024
	Faktúra	88220170	vajcia	33,91	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	31.12.2022			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	19.01.2023	23.01.2023
	Faktúra	8073	vajcia	35,64	s DPH		Zmluva zo dňa 29.4.2021	02.05.2024			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	07.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	88220070	vajcia	26,35	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	28.04.2022			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	17.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	88230170	vajcia	66,96	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	27.10.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		11.03.2024
	Faktúra	88230057	vajcia	67,82	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	31.03.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		11.03.2024
	Faktúra	88220056	vajcia	73,86	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	31.03.2022			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	29.04.2022	05.04.2022
	Faktúra	88230132	vajcia	33,48	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	18.09.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		11.03.2024
	Faktúra	8026	Potraviny- vajcia	33,48	s DPH		Zmluva zo dňa 29.4.2021	12.02.2024			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	20.02.2024	26.03.2024
	Faktúra	88230127	vajcia	31,10	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	31.08.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		11.03.2024
	Faktúra	88230014	vajcia	67,82	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	31.01.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		11.03.2024
	Faktúra	88230230	vajcia	33,48	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	19.12.2023			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		26.03.2024
	Faktúra	88220036	vajcia	24,62	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	28.02.2022			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne	15.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	88220091	vajcia	26,35	s DPH	193	Zmluva zo dňa 29.4.2021	31.05.2022			Novogal a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Vitézová Zuzana	Vedúca školskej jedálne		07.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10096