Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka P01 1512310557 nákup potravín 69,48 s DPH 09.10.2023 AG FOODS SK .s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 88230053 zelenina 47,17 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.03.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.03.2024
    Faktúra 50230041 tepelná energia za rok 2022 37 104,60 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 31.03.2023 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 50230040 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 221585/2022 11.04.2023 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 88230055 potraviny 205,14 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 05.04.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.03.2024
    Faktúra 88230054 potraviny 78,58 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 05.04.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.03.2024
    Faktúra 50230036 tepelná energia 4/2023 9 282,71 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 03.04.2023 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 88230057 vajcia 67,82 s DPH 193 Zmluva zo dňa 29.4.2021 31.03.2023 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.03.2024
    Faktúra 88230056 potraviny 178,19 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 31.03.2023 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 20.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 88230052 zelenina 42,90 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.03.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.03.2024
    Faktúra 50230043 vodné,stočné 3/2023 903,10 s DPH 7/1000056640 31.03.2023 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 50230039 Poplatky za telekomunikačné služby 23,30 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.03.2023 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 50230038 Aktualizácia mzdového programu-software práce 45,00 s DPH 62 31.03.2023 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 50230037 Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 3/2023 57,60 s DPH HZ 24/4a/2014 09/08a/2022 31.03.2023 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 40230008 PHM Slovnaft 109,30 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.03.2023 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 40230007 Materiál na záverečné skúšky MET a MECH 112,58 s DPH 31.03.2023 Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 88230051 zelenina 14,30 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 30.03.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.03.2024
    Faktúra 88230050 zelenina 32,88 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 30.03.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.03.2024
    Faktúra 50230042 tepelná energia- poplatok z omeškania 301,69 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 31.03.2023 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 88230059 potraviny 178,19 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.2021 31.03.2023 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10308

    • Kontakty

      • organizačná zložka: Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
      • skola@soupst.sk
      • skola@soupst.sk
      • +421 36 7511368
      • Sv. Štefana 81
        94301 Štúrovo
        Slovakia
      • 57040788
      • 2122595255
      • 100006816
      • PhDr. Beáta Karácsonyová PhD.
        mobil +421915707529

    • Prihlásenie