|
|
Faktúra |
882100055
|
potraviny
|
215,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
17.09.2021 |
21.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Auto moto súčiastky,Julianna Lakyová
|
105,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Deem design-inzercia
|
356,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Autogatti sro - farba na služ.vozidlo
|
50,03 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.04.2020 |
|
Zmluva |
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Billa s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
KiK TEXTIL |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Cranium computer-PC technika
|
187,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Cranium computer-PC technika
|
52,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Burda Papier-hyg.potreby
|
104,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Mestký úrad Štúrovo daň z nehnutelnosti
|
357,54 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
IPacient s.r.o. Trenčín - dezinfekčné prost. a prístroj
|
872,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
ASC Agenda Bratislava
|
449,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8293599571
|
telefónne poplatky -pevná linka 10/2021
|
22,58 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
1170185400
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8170081087
|
vodné,stočné 10/2021
|
769,54 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
09.11.2021 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
X-Parts sro- učebná pomôcka
|
75,98 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Juris Dat - časopis škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1021106
|
zelenina
|
17,06 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
09.11.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
12.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
Unifer železiarstvo-žel.materiál
|
596,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
SOŠ Štúrovo |
|
|
|
01.01.2020 |