|
Faktúra |
20240065
|
materiál- produktívna práca
|
282,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240067
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 4/2024
|
23,10 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
22.04.2024 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240066
|
materiál- produktívna práca
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240069
|
BOZP za mesiac 4/2024
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
22.04.2024 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240068
|
materiál
|
17,05 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240064
|
materiál - záclony - 1.posch.
|
219,05 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
CAMÉLIA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240063
|
služby - faktúra 15.03.2024 - 14.04.2024
|
8,26 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
24021
|
záclona
|
219,06 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
CAMÉLIA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
24022
|
samolepiací štít 63,5x46,6/ 18
|
244,74 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
24020
|
rúra čierna 1"
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8063
|
vajcia
|
35,64 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
16.04.2024 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8064
|
potraviny
|
266,28 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
16.04.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8065
|
potraviny
|
105,24 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
16.04.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240062
|
mobilný telefón Ing. Mocsi 4/2024
|
22,00 |
s DPH |
00389638
|
|
16.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
24019
|
farba syntetika čierna vrchná
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
24017
|
záclona
|
213,51 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
CAMÉLIA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
24018
|
Tulsa 557 šírka 2m dlžka 6,40m
|
115,07 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
DIEGO, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240061
|
poistenie - 1.1.2024 - 1.1.2025
|
336,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Objednávka |
24016
|
pranie utierky
|
107,10 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 7.3.2023
|
15.04.2024 |
|
|
DENOR - Bathová Mária |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240060
|
odborný online systém - Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |