|
Faktúra |
250000137
|
vodné a stočné 06/2025
|
985,66 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
09.07.2025 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000137
|
vodné a stočné 06/2025
|
985,66 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
09.07.2025 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000136
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 07,08/2025
|
47,36 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
09.07.2025 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000135
|
odber kuch. odpadu VŽP za 06/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
2022/2815
|
09.07.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000138
|
elektrická energia za mesiac: 07,08/2025
|
3 000,00 |
s DPH |
|
3402/2023
|
09.07.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000135
|
odber kuch. odpadu VŽP za 06/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
2022/2815
|
09.07.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000136
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 07,08/2025
|
47,36 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
09.07.2025 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000138
|
elektrická energia za mesiac: 07,08/2025
|
3 000,00 |
s DPH |
|
3402/2023
|
09.07.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000130
|
telefónne poplatky - 6/2025
|
21,03 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000131
|
PHM
|
30,68 |
s DPH |
|
20019906
|
07.07.2025 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000132
|
elektrická energia za mesiac: 06/2025
|
1 320,54 |
s DPH |
|
3402/2023
|
07.07.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000134
|
knihy, učebnice - VP
|
276,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Mladé Letá |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000128
|
všeobecné služby
|
857,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Technické služby mesta Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000128
|
všeobecné služby
|
857,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Technické služby mesta Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000129
|
pravidelný servis 06,07,08/2025
|
177,12 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
07.07.2025 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000130
|
telefónne poplatky - 6/2025
|
21,03 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000131
|
PHM
|
30,68 |
s DPH |
|
20019906
|
07.07.2025 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000132
|
elektrická energia za mesiac: 06/2025
|
1 320,54 |
s DPH |
|
3402/2023
|
07.07.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000133
|
materiál - spisové dosky
|
59,00 |
s DPH |
|
2022105007
|
07.07.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
250000134
|
knihy, učebnice - VP
|
276,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Mladé Letá |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |