• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 882100053 zelenina 35,20 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 02.09.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 07.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100062 potraviny 152,73 s DPH 1.4.2021 21.09.2021 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 23.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100070 zelenina 86,59 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 30.09.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 08.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100069 vajcia 68,70 s DPH 193 28.3.2017 29.09.2021 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 07.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100068 pekárenské výrobky 353,44 s DPH HZ Zmluva zo dňa 26.2.2021 29.09.2021 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 07.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100067 zelenina 33,00 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 28.09.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 30.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100066 zelenina 101,70 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 28.09.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 30.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100065 potraviny 355,18 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 28.09.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 30.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100064 potraviny 73,80 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 28.09.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 30.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100063 potraviny 73,19 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 21.09.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 23.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100061 zelenina 43,34 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 21.09.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 23.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100072 potraviny 225,39 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.2021 30.09.2021 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 07.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100060 zelenina 22,00 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 21.09.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 23.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100059 potraviny 354,94 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 Zmluva zo dňa 2.5.2017 17.09.2021 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 23.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100058 zelenina 72,25 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 14.09.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 17.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100057 zelenina 11,00 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 14.09.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 17.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100056 potraviny 142,21 s DPH 1.4.2021 14.09.2021 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 17.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100055 potraviny 215,61 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 14.09.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 17.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100054 potraviny 80,47 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 14.09.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 17.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 882100052 potraviny 379,07 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 Zmluva zo dňa 2.5.2017 02.09.2021 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana vedúca školskej jedálne 07.09.2021 13.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9385