|
Faktúra |
882100053
|
zelenina
|
35,20 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
02.09.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
07.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100062
|
potraviny
|
152,73 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
21.09.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
23.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100070
|
zelenina
|
86,59 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
30.09.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100069
|
vajcia
|
68,70 |
s DPH |
193
|
28.3.2017
|
29.09.2021 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100068
|
pekárenské výrobky
|
353,44 |
s DPH |
HZ
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
29.09.2021 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100067
|
zelenina
|
33,00 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
28.09.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100066
|
zelenina
|
101,70 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
28.09.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100065
|
potraviny
|
355,18 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
28.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100064
|
potraviny
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
28.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100063
|
potraviny
|
73,19 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
21.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
23.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100061
|
zelenina
|
43,34 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
21.09.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
23.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100072
|
potraviny
|
225,39 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 1.4.2021
|
30.09.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100060
|
zelenina
|
22,00 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
21.09.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
23.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100059
|
potraviny
|
354,94 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
Zmluva zo dňa 2.5.2017
|
17.09.2021 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
23.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100058
|
zelenina
|
72,25 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.09.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100057
|
zelenina
|
11,00 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.09.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100056
|
potraviny
|
142,21 |
s DPH |
|
1.4.2021
|
14.09.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100055
|
potraviny
|
215,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100054
|
potraviny
|
80,47 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.09.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100052
|
potraviny
|
379,07 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
Zmluva zo dňa 2.5.2017
|
02.09.2021 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
07.09.2021 |
13.10.2021 |