|
|
Objednávka |
25000031
|
erchívny kontajner A4 eco hnedý
|
260,40 |
s DPH |
|
2022105007
|
12.05.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000080
|
PHM
|
38,60 |
s DPH |
|
20019906
|
06.05.2025 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000092
|
telefónne poplatky - mobil 05/2025 - Ing.Peter Mocsi
|
22,55 |
s DPH |
|
00389683
|
16.05.2025 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
23.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000091
|
revízia - elektr.spotrebiče - internát
|
215,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
27.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000090
|
revízia - elektr.spotrebiče - kuchyňa + jedáleň
|
124,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
27.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000089
|
materiál - ekonomický úsek - archivácia
|
212,54 |
s DPH |
|
2022105007
|
15.05.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
23.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800040
|
potraviny
|
762,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
23.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000088
|
vodné a stočné 04/2025
|
1 205,39 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
12.05.2025 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000087
|
materiál
|
775,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000086
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 05/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
221585/2022
|
12.05.2025 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000085
|
telefónne poplatky - 4/2025
|
21,51 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000084
|
služby - elektroinštalačné práce
|
92,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000083
|
materiál
|
20,43 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Pit Box s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000082
|
odber kuch. odpadu VŽP za 04/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
2022/2815
|
06.05.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000081
|
elektrická energia za mesiac: 04/2025
|
1 367,48 |
s DPH |
|
3402/2023
|
06.05.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800038
|
potraviny
|
809,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000094
|
pracovné oblečenie pre žiaka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
23.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000079
|
pravidelný servis 04/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
05.05.2025 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000078
|
materiál - kacelárske potreby
|
326,20 |
s DPH |
|
2022105007
|
05.05.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000077
|
materiál - projekt Erazmus+ - prac.obl.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
07.05.2025 |
15.07.2025 |