Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250000045	materiál	191,90	s DPH			10.03.2025			Techfun s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	14.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	800016	potraviny	74,60	s DPH			28.02.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	05.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	250000031	BOZP za mesiac 02/2025	38,00	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		28.02.2025			AVIMAR s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy	05.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	800018	potraviny	301,15	s DPH			28.02.2025			Ladislav Lukáč-Pekáreň	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	10.03.2025	25.03.2025
	Objednávka	25000004	elektrorevízia elektrickej inštalácie budov - kuchyňa a jedáleň	250,00	s DPH			17.01.2025			Elektromat-Horváth Śtefan	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Objednávka	25000013	Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb , pokút a penále ročník 2025 č.1 až 12	130,00	s DPH			17.01.2025			Poradca podnikateľa spol.s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Objednávka	25000003	Wattmeter P5805	21,22	s DPH			23.01.2025			Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Objednávka	25000005	Toaletný papier Jumbo 19 biely	248,78	s DPH			28.01.2025			Pit Box s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Objednávka	25000007	toner xerox 3025	20,00	s DPH			31.01.2025			Jozef Gabulya - GOCOMP	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Objednávka	25000009	revízia elekktrospotrebičov Škola a telocvičňa	376,00	s DPH			31.01.2025			Hováth Štefan	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Objednávka	25000006	Domestos 750 ml	601,89	s DPH		2022105007	03.02.2025			Mira Office s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Objednávka	25000008	493832 list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR	398,67	s DPH			04.02.2025			ŠEVT a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Faktúra	800017	potraviny	203,58	s DPH			28.02.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	05.03.2025	25.03.2025
	Objednávka	25000011	rúra čierná 60,3 x 3,2 - 2"	743,23	s DPH			17.02.2025			UNIFER Železiarstvo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Faktúra	250000033	služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 02/2025	23,68	s DPH	Zmluva č. 214021101	214021101	28.02.2025			Sevenet s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy	10.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	800015	potraviny	160,64	s DPH			28.02.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	05.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	800014	potraviny	40,81	s DPH			28.02.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	05.03.2025	25.03.2025
	Objednávka	25000012	základná farba biela	151,09	s DPH			17.02.2025			CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Objednávka	25000016	revízia elektrických spotrebičov v objekte Dielňe	210,00	s DPH			20.02.2025			Hováth Štefan	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		25.03.2025
	Faktúra	800013	potraviny	337,68	s DPH			19.02.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	05.03.2025	25.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10032