Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303 36699594	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	41/2024/17	Dohoda o skončenie nájmu Advium		s DPH			12.05.2025					Ing. Peter Mocsi	riaditeľ školy		12.05.2025
	Zmluva	23/2024/9	Zmluva o zastúpení týkajúca sa mobilitných služieb v súvislosti s projektom Erasmus+ č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000201385	25.616,60	s DPH			29.04.2025			Kiitos Consulting Kft.		Peter Mocsi, Ing.	riaditeľ		07.05.2025
	Zmluva	23/2024/8	Rámcová dohoda agentúry týkajúca sa organizačných úloh v súvislosti s projektom Erasmus+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000201385	5 400,00	s DPH			29.04.2025			Gyorsan Energikusan Extrémen Kódoló Club Egyesület		Peter Mocsi, Ing.	riaditeľ		07.05.2025
	Faktúra	250000034	materiál - (produktívna práca)	735,00	s DPH			04.03.2025			UNIFER Železiarstvo	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	26.03.2025	06.05.2025
	Faktúra	800036	potraviny	294,41	s DPH			23.04.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka		06.05.2025
	Faktúra	800032	potraviny	351,61	s DPH			08.04.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	16.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	250000066	telefónne poplatky - 3/2025	21,14	s DPH		28.11.2012	08.04.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	250000067	vodné a stočné 03/2025	973,67	s DPH	7/1000056640		08.04.2025			Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy	16.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	250000068	materiál - toner	40,00	s DPH			08.04.2025			Jozef Gabulya - GOCOMP	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	800033	potraviny	464,40	s DPH			14.04.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka	25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	250000069	telefónne poplatky - mobil 04/2025 - Ing.Peter Mocsi	22,55	s DPH		00389683	16.04.2025			Orange Slovensko,a.s	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	250000070	telefónne poplatky - služobný m.	10,44	s DPH		28.11.2012	16.04.2025			Slovak Telekom Infra a.s.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	800034	potraviny	104,15	s DPH			23.04.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka		06.05.2025
	Faktúra	800035	potraviny	116,32	s DPH			23.04.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka		06.05.2025
	Faktúra	800037	potraviny	439,78	s DPH			28.04.2025			Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Bagota Silvia	Kuchárka		06.05.2025
	Faktúra	250000071	materiál - kniha - účt.súvzť.v samospr.od 1.1.2025	50,10	s DPH			24.04.2025			REgionálne vzdelávacie centrum, n.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	28.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	250000072	všeobecné služby - projekt Erazmus+	800,00	s DPH			24.04.2025			Kiitos Consulting Kft. Erasmus +	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy		06.05.2025
	Faktúra	250000064	pravidelný servis 03/2025	59,04	s DPH		09/08a/2022	04.04.2025			LIFT SERVIS Levice s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter	Riaditeľ školy	16.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	250000073	BOZP za mesiac 04/2025	38,00	s DPH	zmluva zo dňa 1.2.19		28.04.2025			AVIMAR s.r.o.	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy		06.05.2025
	Faktúra	250000074	služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 04/2025	23,68	s DPH	Zmluva č. 214021101	214021101	29.04.2025			Sevenet s.r.o	SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o	Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing.	Riaditeľ školy		06.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10096