|
|
Objednávka |
25000028
|
krúžkový šanon , dvojkrúžkový
|
74,85 |
s DPH |
|
2022105007
|
29.04.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000074
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 04/2025
|
23,68 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
29.04.2025 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000074
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 04/2025
|
23,68 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
29.04.2025 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25000026
|
penetrák 1l
|
49,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
Zmluva |
23/2024/8
|
Rámcová dohoda agentúry týkajúca sa organizačných úloh v súvislosti s projektom Erasmus+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000201385
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Gyorsan Energikusan Extrémen Kódoló Club Egyesület |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000073
|
BOZP za mesiac 04/2025
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
28.04.2025 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800037
|
potraviny
|
439,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000073
|
BOZP za mesiac 04/2025
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
28.04.2025 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800037
|
potraviny
|
439,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800037
|
potraviny
|
439,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000073
|
BOZP za mesiac 04/2025
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
28.04.2025 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25000025
|
pracovné ošatenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25000025
|
pracovné ošatenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000072
|
všeobecné služby - projekt Erazmus+
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Kiitos Consulting Kft. Erasmus + |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250000072
|
všeobecné služby - projekt Erazmus+
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Kiitos Consulting Kft. Erasmus + |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25000024
|
publikácia " Účtovné súvztažnosti v samospráve od 1.1.25
|
50,10 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
REgionálne vzdelávacie centrum, n.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000072
|
všeobecné služby - projekt Erazmus+
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Kiitos Consulting Kft. Erasmus + |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000071
|
materiál - kniha - účt.súvzť.v samospr.od 1.1.2025
|
50,10 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
REgionálne vzdelávacie centrum, n.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
28.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800034
|
potraviny
|
104,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800036
|
potraviny
|
294,41 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
07.05.2025 |
15.07.2025 |