|
|
Faktúra |
800035
|
potraviny
|
116,32 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800034
|
potraviny
|
104,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800035
|
potraviny
|
116,32 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25000023
|
výmena hlavného vapínača na IV poschodí ŠI
|
92,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800036
|
potraviny
|
294,41 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800036
|
potraviny
|
294,41 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
800035
|
potraviny
|
116,32 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800034
|
potraviny
|
104,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
07.05.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25000022
|
obálka C4 50 ks
|
277,43 |
s DPH |
|
2022105007
|
16.04.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000070
|
telefónne poplatky - služobný m.
|
10,44 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
16.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000069
|
telefónne poplatky - mobil 04/2025 - Ing.Peter Mocsi
|
22,55 |
s DPH |
|
00389683
|
16.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800033
|
potraviny
|
464,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o skončený nájmu
|
Zmluva o skončený nájmu p. Lénárt- výcvik psov
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Štefan Lénárt |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Peter Mocsi |
Riaditeľ školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250000066
|
telefónne poplatky - 3/2025
|
21,14 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
08.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25000021
|
toner samsung 116
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000068
|
materiál - toner
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000067
|
vodné a stočné 03/2025
|
973,67 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
08.04.2025 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
16.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
800032
|
potraviny
|
351,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
16.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2024/6
|
Prípravná návšteva Erasmus+ 2025
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Kiitos Consulting Kft. |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250000065
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 04/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
221585/2022
|
07.04.2025 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.04.2025 |
06.05.2025 |