Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 36699594 Objednávateľ SOŠ TSaO Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o SOŠ Štúrovo Sterdná odborná škola techniky služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv.Štefana 81 Štúrovo Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola techniky,služieb a oschodu-Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola,Sv.Štefana 81 , Štúrovo 94303	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	27	pranie	99,50	s DPH			08.08.2014			DENOR - Bathová Mária					13.03.2017
	Objednávka	23	materiál	76,75	s DPH			21.07.2014			DELUX , s.r.o.					13.03.2017
	Objednávka	26	tonery	30,00	s DPH			18.07.2014			C service					13.03.2017
	Objednávka	25	materiál na údržbu	25,28	s DPH			17.07.2014			UNIFER -Križan František					13.03.2017
	Objednávka	24	materiál	6,72	s DPH			16.07.2014			Predajna Milo					13.03.2017
	Objednávka	22	pranie	38,50	s DPH			03.07.2014			DENOR - Bathová Mária					13.03.2017
	Objednávka	15	tonery	41,88	s DPH			26.06.2014			C service					13.03.2017
	Objednávka	20	materiál	276,97	s DPH			25.06.2014			CHEMOLAK a.s.					13.03.2017
	Objednávka	19	kancelársky materiál	0,00	s DPH			18.06.2014			CONSI- B.Š.					13.03.2017
	Objednávka	17	kancelársky materiál	34,59	s DPH			06.06.2014			CONSI- B.Š.					13.03.2017
	Objednávka	18	pranie	42,10	s DPH			06.06.2014			DENOR - Bathová Mária					13.03.2017
	Objednávka	21	vypracovanie BP	237,60	s DPH			30.05.2014			ITAK s. r.o. Komárno					13.03.2017
	Objednávka	12	materiál na krúžkovú činnosť	34,20	s DPH			05.05.2014			Sevenet s.r.o					13.03.2017
	Objednávka	13	nákup materiálu	11,20	s DPH			05.05.2014			UNIFER -Križan František					13.03.2017
	Objednávka	16	materiál	11,20	s DPH			05.05.2014			UNIFER -Križan František					13.03.2017
	Objednávka	11	pranie	25,11	s DPH			02.05.2014			DENOR - Bathová Mária					13.03.2017
	Objednávka	14	porevízna oprava	41,72	s DPH			28.04.2014			LIFT SERVIS Levice s.r.o.					13.03.2017
	Zmluva	zo dňa 15.04.2014	tonery		s DPH			15.04.2014			C-servis s.r.o.	Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81	Ing.Valko František	Riaditeľ školy		15.04.2014
	Zmluva		zabezpečenie prania a žehlenia prádla		s DPH			14.04.2014			Denor práčovňa	Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81	Ing.Valko František	Riaditeľ školy		08.10.2012
	Objednávka	10		660,00	s DPH			14.04.2014			ELEKTROMAT - HORVÁTH					13.03.2017

<< | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 10281-10300/10344