|
|
Faktúra |
670702670
|
potraviny
|
188,99 |
s DPH |
15
|
|
24.01.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5004
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
2015
|
|
23.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko,a.s., Bratislava |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5004
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
2015
|
|
23.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8010
|
potraviny
|
172,12 |
s DPH |
8
|
|
23.01.2017 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5384266332
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
2015
|
|
23.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
737000976
|
potraviny
|
172,12 |
s DPH |
8
|
|
23.01.2017 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8008
|
potraviny
|
71,02 |
s DPH |
9
|
|
20.01.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8009
|
potraviny
|
103,44 |
s DPH |
10
|
|
20.01.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
670701745
|
potraviny
|
71,02 |
s DPH |
9
|
|
20.01.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
670701696
|
potraviny
|
103,44 |
s DPH |
10
|
|
20.01.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5003
|
mobilný telefón
|
9,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
tonery
|
65,00 |
s DPH |
2
|
|
19.01.2017 |
|
|
C-Service s.r.o. Komárno |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5003
|
mobilný telefón
|
9,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
tonery
|
65,00 |
s DPH |
2
|
|
19.01.2017 |
|
|
C-Service s.r.o. Komárno |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201700004
|
tonery
|
65,00 |
s DPH |
2
|
|
19.01.2017 |
|
|
C-service Komárno |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3412120266
|
mobilný telefón
|
9,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5002
|
licenčná zmluva
|
164,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Verejná informačná služba spol. s r.o., Liptovský Mikuláš |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5002
|
licenčná zmluva
|
164,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8007
|
potraviny
|
47,59 |
s DPH |
7
|
|
16.01.2017 |
|
|
Toth Július - SHR |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171043
|
licenčná zmluva
|
164,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |