Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 11 železiarsky tovar 42,64 s DPH 27.02.2017 UNIFER s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 8027 potraviny 117,87 s DPH 27 27.02.2017 DANUBIUS spol s.r.o., Komárno Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
Faktúra 8028 potraviny 45,84 s DPH 28 27.02.2017 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
Faktúra 8029 potraviny 149,93 s DPH 29 27.02.2017 Toth Július - SHR, Želiezovce Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 22.05.2018
Faktúra 1700314 kanc.potreby 207,50 s DPH EKS Z20174039 Z 27.02.2017 GC Tech Ing.Peter Gerši SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
Faktúra 1700042 železiarsky tovar 221,50 s DPH 27.02.2017 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
Faktúra 1700043 železiarsky tovar 42,64 s DPH 27.02.2017 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
Faktúra 17010287 odber kuch. odpadu VŽP 1/2017 28,80 s DPH 2014/91/385 27.02.2017 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
Faktúra 737002525 potraviny 117,87 s DPH 27 27.02.2017 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 17.02.2021
Faktúra 1017036 potraviny 149,93 s DPH 29 27.02.2017 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Kovácsová Mária Ved.školsk.stravovania 17.02.2021
Faktúra 8 tonery 259,99 s DPH 23.02.2017 C-Service s.r.o. Komárno 13.03.2017
Faktúra 8 tonery 259,99 s DPH 23.02.2017 C-Service s.r.o. Komárno Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 201700180 tonery 259,99 s DPH 23.02.2017 C-service Komárno SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
Faktúra 5013 telefón 26,23 s DPH 00389683 22.02.2017 Orange Slovensko,a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.09.2017
Faktúra 5013 telefón 26,23 s DPH 00389683 22.02.2017 Orange Slovensko,a.s 13.03.2017
Faktúra 5388666338 telefón 26,23 s DPH 00389683 22.02.2017 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
Faktúra 7 led žiarovky 129,84 s DPH Z20175970_Z 21.02.2017 Altrax 13.03.2017
Faktúra 7 led žiarovky 129,84 s DPH Z20175970_Z 21.02.2017 Altrax s.r.o., Hurbanovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 2170583 led žiarovky 129,84 s DPH Z20175970_Z 21.02.2017 Altrax s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.02.2021
Faktúra 5012 el.energia 1/2017 1 927,32 s DPH 20.02.2017 ENERGO-SK,a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2017
zobrazené záznamy: 9861-9880/10344