|
|
Faktúra |
20240188
|
pevná linka 2024/9
|
20,77 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
vodné a stočné 9/2024
|
1 036,91 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
08.10.2024 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Alza
|
354,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Objednávka |
35/2024/1
|
Objednávka + faktúra - ALZA SK - Drónový krúžok
|
354,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Firma Košík siete
|
179,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240189
|
reklamná inzercia
|
141,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
DEEM Design, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186
|
PHM Slovnaft
|
21,85 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
07.10.2024 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
odber kuch. odpadu VŽP za 09/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
2022/2815
|
07.10.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240184
|
revízia - odborná prehliadka, skúška zdvíh.zar. - autom.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
MOLA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240183
|
materiál - toal.pap., ZZ pap.
|
151,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Burda Papier s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8119
|
potraviny
|
377,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
15.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8120
|
potraviny
|
244,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
15.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24062
|
Pamäťová karta SanDisk microSDXC 64 GB Extreme PRO+Secure PRO deluxe + SD adapter
|
353,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
ALZA.sk sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Deem design
|
141,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24054
|
futbalová lopta adidas tiro club
|
171,18 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Firma KOSIK siete s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240181
|
materiál
|
377,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Burda pappier
|
151,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Slovnaft PHM
|
21,85 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2024/9
|
Enerbyt dodatok č.10-2024 k zmluve č. 10-2017-TH
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Enerbyt s.r.o. |
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240180
|
tepelná energia za 10/2024
|
8 289,32 |
s DPH |
|
10-2017-TH
|
02.10.2024 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |