|
Zmluva |
41/2024/7
|
Nájomná zmluva 1/2024 - Kovács Bianka
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Zmluva |
41/2024/8
|
Nájomná zmluva č.2/2024 - Dorna Štefan Dornafoto
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8125
|
potraviny
|
50,09 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
29.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240193
|
prev.stroj - mäsiarsky blok - kuchyňa
|
443,93 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
B- commerce s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
29.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8126
|
potraviny
|
181,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
29.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
materiál
|
260,29 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
GSM Global |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
29.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24059
|
sifon drezu T733
|
60,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8124
|
potraviny
|
462,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
29.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
CSM Global
|
260,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24058
|
Farba latex vnútorná 0100 - 6kg
|
242,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240192
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovc |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24057
|
montážný materiál na riedenie prívodu do priestoru
|
242,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24056
|
vyvažovacie závažie 5 gr /100 ks
|
260,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
GSM Global |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8123
|
potraviny
|
375,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
29.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.22 k nájomnej zmluve 5/2016
|
prenájom pozemku
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Gejza Cibula |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing. Peter Mocsi |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240191
|
materiál - súťaže
|
179,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Firma KOSIK siete s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
materiál - drón
|
354,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
ALZA.sk sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8121
|
potraviny
|
428,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
15.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
B - comerce
|
443,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
pravidelný servis 9/2024
|
57,60 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
08.10.2024 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |