Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150 čistiace prostriedky 355,91 s DPH 09.07.2018 Mira Office s.r.o. 25.10.2018
Faktúra 151 oprava výťahu 33,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 02.07.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 152 požiarno-technický servis 02/2018 51,78 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.20 04.07.2018 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 153 el.energia 4 839,35 s DPH Zmluva 10-2018 TH 04.07.2018 ENERBYT s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 154 telefón 32,15 s DPH Zmluva 1170185400 NSK 1170185400 09.07.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 155 písomná dokumentácia GDPR zákon 66,00 s DPH 09.07.2018 ITAK s.r.o. 25.10.2018
Faktúra 156 vodné, stočné 07/2018 852,07 s DPH 7/1000056640 11.07.2018 Západosl.vod.spol. a.s., Nitra Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 157 služba podľa zmluvy - prenos dát 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 12.07.2018 Sevenet s.r.o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 158 čistenie prádla 110,90 s DPH 86,1,9 12.07.2018 DENOR Bathová Mária, Nána Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 159 el.energia 02/2018 1 074,68 s DPH Zmluva 68E/2006 17.07.2018 ENERGO-SK,a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 160 mobilný telefón ved. SJ 0903532465 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 18.07.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 161 telefón 32,15 s DPH Zmluva 1170185400 NSK 1170185400 18.07.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 162 telefón mobil - Ing. Valko 21,58 s DPH 00389638 18.07.2018 Orange Slovensko,a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 163 odber kuch. odpadu VŽP 06/2018 38,40 s DPH 2014/91/385 23.07.2018 INTA s.r.o., Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 164 vypracovanie PD Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Štúrovo 500,00 s DPH 6585502870 23.07.2018 BredaStav s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 165 súčiastky do záhrad.malotraktora 136,30 s DPH 30 22.07.2018 Auto-moto súčiastky-Julianna Lakiová, Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 166 vodoinštalačný materiál 192,10 s DPH 98 30.07.2018 Roman Milo Predajňa MILO, Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 167 požiarno-technický servis07/2018 51,78 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.20 31.08.2018 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 168 realizácia platby 29 488,31 s DPH 01.08.2018 MKV mont, s.r.o., Čierne Klačany 25.10.2018
Faktúra 169 teplo 4 839,35 s DPH Zmluva 10-2018 TH 01.08.2018 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
zobrazené záznamy: 601-620/10343